生产施工变更安全管理要点.docVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号：W4018 制度页数：共6页 生产施工变更安全管理要点 编 制：安全室主任（方涛） 审 核：李俊财 批 准：李 伟 主办单位：安全环保处 发布日期：2012年7月23日 生效日期：2012年7月23日 第一章 总 则 第一条 目的 为了规范变更手续，加强生产、施工的过程管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特制定本要点。 第二条 适用范围 本要点适用于公司所属各单位。 第三条 定义 变更管理是指对生产、施工过程中涉及规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等发生永久性或暂时性的变化以及违反常态的行为进行的时效管理。 第二章 变更类型 第四条 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表： 变更类型 主管部门 备 注 工艺、技术、流程变更： 1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更 工程管理处 生产处 技术处 新建、改建、扩建项目成立项目部的，由项目部报工程处审批。 2 原料介质变更 3 工艺流程及操作条件的重大变更 4 工艺设备的改进和变更 设备处 5 操作规程的变更 设备处 技术处 安全环保处 能源中心 6 工艺参数的变更 7 公用工程的水、电、气、风的变更等 8 运输车辆装载高度和质量的变更 销售处 设备设施的变更： 1 设备设施的更新改造 设备处 2 安全设施的变更 安全附件的变更 设备处 安全健康防护设施的变更 安全环保处 消防设施的变更 保卫处 电气方面的安全保护装置 能源中心 监视和测量设施的变更 设备处 3 更换与原设备不同的设备或配件 设备处 4 设备材料代用变更 5 临时的电气设备等 设备处 管理变更： 法律法规和标准的变更 安全环保处 技术处 工程处 设备处 保卫处 能源中心 其它变更 第三章 变更管理 第五条 变更申请 1、在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》（附表1、2），并指定专人负责管理。对于各部门的自主活动管理及提案和专案管理涉及到设备改造和技术变更，也要进行申请变更管理程序，由提案部门组织验收。 2、变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更程序。 第六条 变更审批 1、《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和分管副总审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 2、变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 3、变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。 4、任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5、验收组成员由变更涉及到专业部门和本单位专业工程师组成。 第七条 变更的验收 1、变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 2、变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 3、变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。 第八条 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。 第九条 将变更的内容，及时传达给相关人员，做好培训并形成记录。 第十条 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果及时形成记录，并存档备案。 第十一条 专业部门有自己的变更程序的，可按照本专业的变更程序进行管理。 第四章 附 则 第十一条 要点自下发之日起执行。 第十二条 附件 附表1：变更申请表 附表2：变更验收表 附表1： 变更申请表 项目名称： 申请日期： 年 月 日 编号： 变更申请单位 变更申请人 变更部位 变 更 原 因 变 更 依 据 变 更 内 容 变更 预算 情况 申请单位 意 见 （负责人签字） 主管部门 审核意见 主管总经理 意见 本表一式三份，申请单位一份，专业部门（设备、安全）各一份。 附表2： 变 更 验 收 表 验收项目 ? 所在? 验收组织部门 ? 日??? 期 ? 验收组成人员 姓? 名 所在部门或单位 职务/职称