(参考)餐饮部规章制度.pptVIP

餐具的管理制度 分派一名领班主抓餐具控制。 开业前所有领取的餐具、杯具等要登记入帐。 正确的使用托盘，要求所有员工轻拿轻放。 每日餐厅开始营业前，每个区域的领班根据前一天收尾时间记录，核对餐具是否齐全。 开餐时，一些贵重易碎的用具，用完后先归类摆放于边柜等客人离去，再去清洗。 收尾工作，把所用的餐具用具清洗干净，归类摆放至边柜盘点登记后上锁。 每日由餐厅领班负责盘点，核查一次。 破损餐具的管理制度 当班领班或管事部应真实记录餐具破损情况。 将破损的餐具集中放在专用的包装盒里。 破损较严重的应及时通报给员工所在部门经理、总厨、餐饮部经理。 管事部每月做一份各餐厅、厨房及管事部破损餐具报告，并上交餐饮部总监。 管事部每月集中对破损餐具进行处理，并将处理结果报餐饮部总监审核。 流动资产盘点 一、流动资产的清查 每月由部门资产管理员根据部门资产台账与实物进行核对。 如部门资产台账记录不完整或单据不齐全，则以财务部的账务为准。 使用部门资产的清查需到使用地点检查并保证资产完整使用。 经清查核对无误后，盘点双方在盘点表签字确认。 如实物资产与账务不符，部门资产管理员及部门负责人应说明原因并调查，按规定程序办理账务调整。 二、资产的盘亏、盘盈 资产清查核对后，经查确认属于资产盘盈盘亏的，应由使用部门查明原因后填写盘亏盘盈报告按程序上报审批。 盘盈资产将盘盈报告上报总经理审批后，将处理意见交财务部一份，对其进行账务处理，并根据处理意见在资产台账上做调整。 盘亏资产经确认实属流失、无法追查的资产应按照员工手册对部门资产管理员及部门负责人进行处罚。 盘亏资产的盘亏报告由部门负责人签字，财务总监及总经理审批后将处理意见交于财务部对其进行账务处理，并根据处理意见在资产台账上做调整。 文件签收制度 确保对方收到文件。 送发文件上必须注明收件部门。 发往酒店各部的文件必须由餐饮部指派专人送至具体部门，由该部领班级以上人员代签。 印发餐饮部内部文件一律置于文件柜内，由各部门主管级以上员工到办公室收取。 布草管理制度 由一名主管统一负责。 布草出库时分类登记入帐。 要求员工不能用于其他用途（如擦鞋等）减少破损。 清洗布草（台布、台裙、席巾、毛巾、台垫、洁净布等）时，必须登记详细，由餐厅与布草房签字认可。 收回以洗布草时，必须认真检查清洗质量，盘点数量进行登记。 收市后，认真盘数，入柜上锁。 物资领用制度 餐饮部物资领用根据营业情况而定，并以标准贮存量为依据。 申领物品必须填写领货单。领货单必须由领货人及分部负责人签字、餐饮部总监签字才可生效，发货时由发货人签字，缺一不可。 所有申领物品领入餐厅、酒吧或厨房等后需由专人清点记账，并根据用途分类存放。 贵重物资领用后要有专人负责保管，严格控制用途。 对物资使用量要有科学的预测，保证在规定的领用时间内领货，以增强工作的计划性。 使用物资既要保证规格，又要杜绝浪费，节约成本、费用。 办公用品发放制度 为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。 应本着节约的原则领取、使用办公用品。 各分部门应指定专人管理办公用品。 各分部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报至办公室。 办公室于每月6日前将所需办公用品，一次性发放各分部门。 保密制度 酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。 保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。 员工应做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。 拟稿：文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。 印制：文件统一由行政管理部印制。 复印：复印秘密文件和资料，应由部门总监批准。 递送：携带秘密文件外出，应由两人同行，文件应密封 保管：秘密文件由行政管理部统一保管，个人不得保存。如需借 阅，由部门经理批准，并于当天收回。 归档：没有解密的文件和资料存档时要在附页上注明原定密级，并 按有关规定执行。 销毁：按档案管理的有关规定执行。 对外披露信息，按酒店规定执行，由部门经理、主管会签。 文件和资料保密： 绝密级： 酒店领导的电话、传真、书信； 非公开的规章制度、计划、报表及重要文件； 酒店领导个人资料信息； 正在研究的经营计划与具体方案。 机密级： 酒店电话、传真、合同； 员工档案； 组织状况，人员编制； 人员任免名单（未审批）。 秘密级： 酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他文件资料。 保密内容按以下三级划分 服务质量检查制度 服务质量检查制度：找出服务工作中存在的问题，采取一定的措施，以达到提高和改进服务质量的目的。 餐饮部定期组织主管级以上人员对各营业区域进行服务质量检查； 餐饮部总监采取随时或定期抽查的方式对各营业点在开餐过程中的服务质量进行检查；