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对于规范中小型企业的仓储管理规定 仓储管理规定 第一章 总 则 第一条 为使仓库管理工工作规范化，保证仓库和和库存物资的安全完整，，更好地为公司经营管理理服务，结合本公司的具具体情况，特制订本规定定。 第二条 仓库管理工作的任务：： （一） 根据据本制度做好物资出库和和入库工作，并使物资储储存、供应、销售各环节节平衡衔接。 （二） 做好物资的保管管工作，据实登记仓库实实物帐，及时编报库存报报表，经常清查、盘点库库存物资，做到帐、卡、、物相符。 （三） 积极开展废旧物资资的回收、整理、利用工工作。协助做好呆滞物资资的处理工作。 （四）） 做好仓库安全全保卫、防火及卫生工作作，确保仓库和物资的安安全，保持库容整洁。 第三条 公司司各部门所购一切物资材材料，严格履行先入库、、后领用的规定，如属直直提使用部门或场所，亦亦必须事后及时补办出、、入库手续。 第四条条 本规定适用用于公司库管部门及库管管部门工作人员。 第二二章 入库管理规定 第五条 对于于产成品入库，须有品管管部门出具的产品质量合合格证，库管人员填制““入库单”一式三份，经经手人及库管人员双方核核对无误后在“入库单””上签名，一联保管员留留存作为登记实物帐的依依据，一联经手人带回生生产车间做产量统计依据据，一联交财务部作为成成本核算和产成品核算的的依据。 第六条 采购物资抵库后，，库管员要按照已核准的的“订货单”或“申购单单”和“送货单”仔细核核对物资的品名、规格、、型号、数量是否与发票票相符。核对无误后，请请申购部门及品管部协同同验收材料质量，对需检检验的材料要附相应的来来料检验报告。仓管人员员接收合格报告后，将到到货日期及实收数量填记记于“订货单”或“申购购单”，同时开具“入库库单”办理入库手续。 第七条 对于于物资验收过程中所发现现的有关数量、质量、规规格、品种等不相符现象象，库管人员有权拒绝办办理入库手续，并视具体体情况报告业务部和财务务部经理处理。如采购部部要收下该物资时，库管管员要于单据上注明实际际收货情况，并会签采购购部。 第八条 物资抵库但库管部门门尚未收到“订货单”或或“采购申请单”时，库库管员应先洽询采购部门门，确认无误后始得办理理入库手续。 第九条 因生产需要直直接进入生产车间的材料料物资，应填写直提单。。（即同时办理入库出库库手续） 第十条 发生退库或退货产产品时要认真审核“退货货单”或有关凭证，核查查批准手续是否齐全，认认真记录退库或退货产品品数量、质量状况。退库库或退货产品要单独存放放，如可重新销售应优先先出库。对于使用单位退退回的物资，库管员要依依据退库原因，研判处理理对策，如原因系由于供供应商所造成的，要立即即通知采购部门。 第十十一条 入入库时要认真查抄入库号号码，填写入库号码单。。每日业务终了，及时将将入库号码单报至统计员员处输入计算机。 第三三章 出库管理规定 第十二条 办理材料物资的出库，，库管人员要填制出库凭凭证，由库管人员、经手手人双方同时签字，由经经手人持一式三联的凭证证送经手人主管审核，经经手人持主管审核签字后后的凭证到财务部门由会会计审核，经审核过的凭凭证留下第二联做记帐依依据，第一联由经手人留留存，持第三联到仓库办办理材料的出库。 第十十三条 办办理出库时要认真审核““出库单”或“领料单””，核查出库批准手续是是否齐全，对于一切手续续不全的提货、领料事项项，库管人员有权拒绝发发货，并视具体情况报告告业务部和财务部经理处处理。 第十四条 发放物资时要要坚持“推陈储新、先进进先出、按规定供应、节节约”的原则，发货坚持持一盘底、二核对、三发发货、四减数。同时坚持持单货不符不出库、包装装破损不出库、残损变形形不出库。对贪图方便，，违反发货原则造成物资资变质、大料小用、优材材劣用以及差错等损失，，库管员负经济责任。 第十五条 优先保证自提商品，，及时准确交给货主并当当面点清，并严格依据所所列项目办理出库，核签签有关单据。 第十六条条 出库时时要认真查抄出库号码，，填写出库号码单。每日日业务终了，及时将出库库号码单报至统计员处输输入计算机。 第四章 物资储存保管规定 第十七条 物资的储存保管，原原则上应以物资的属性、、特点和用途规划设置仓仓库，并根据仓库的条件件考虑划区分工，合理有有效使用仓库面积。保证证仓库材料物资定置摆放放，合理有序，保证物资资的进出和盘存方便。凡凡吞吐量大的落地堆放，，周转量小的用货架存放放。落地堆放以分类和规规格的次序排列编号，上上架的以分类四号定位编编号。 第十八条