最终企管部.docVIP

标准化管理工作标准 管理节点/焦点 工作标准 检查/考核 单位（人） 检查与考核 工作标准制定或修订 企管部负责组织集团工作标准制定或修订；工作标准执行后由企管部每半年组织一次修订。 企管部/ 分管领导 1、检查频次：1次/半年。 2、企管部以书面形式下发制定或者修订通知，检查各部门制定或修订的效果。分管领导负责检查企管部的标准制定或修订工作。3、企管部负责各部门制定或修订工作标准的考核工作，考核结果纳入各部门的年底综合考评。若各部门未按照企管部下发通知要求完成标准化工作，将视情予以通报批评。分管领导负责考核企管部的标准化建设工作。 工作标准增加、删除标准 当部门职能发生变化时，各部门须向企管部提出增加、删除申请，并在变更之后15日之内完成工作标准添加或删除。 综合管理员/部长 1、检查频次：当部门职能发生变化时。 2、企管部综合管理员负责对各部门工作标准增加、删除进行检查。部长负责抽查综合管理员的工作。3、企管部综合管理员负责对各部门工作标准增加、删除的考核工作，考核结果纳入各部门的年底综合考评。若部长抽查出综合管理员检查工作不到位，扣罚当季绩效考核分2分。 工作标准变更标准 当因集团管理职能调整，或其他原因导致集团相关部门工作标准需要变更时，相关部门须向企管部提出申请，并在调整之日起15日之内完成工作标准变更。 综合管理员/部长 1、检查频次：工作标准需要变化时。 2、企管部组织综合管理员负责对相关部门工作标准变更进行检查。部长负责抽查综合管理员工作。3、企管部综合管理员负责对相关部门工作标准变更的考核，考核结果纳入相关部门的年底综合考评。若部长抽查出综合管理员检查工作不到位，扣罚当季绩效考核分2分。 标准化管理执行标准 集团各部门工作标准制定实施后，相关检查部门与考核部门须无条件配合。因特殊原因不能执行须以书面形式向企管部汇报，批准后方可调整。 综合管理员/部长 1、检查频次：1次/月。 2、企管部组织综合管理员对各部门标准化管理执行情况进行检查。部长负责抽查综合管理员工作。 3、企管部综合管理员负责对各部门标准化管理执行情况考核，考核结果纳入各部门年底综合考评。 若部长抽查出综合管理员检查工作不到位，扣罚当季绩效考核分2分。 法律纠纷处理标准化管理 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　 （一）目的：规范企业行为，提供相关法律服务 （二）原则：维护公司利益和形象 （三）适用范围：集团各部室、各成员公司 （四）流程说明： 序号 执行人 内容 1 集团各部室、各成员公司 收到对方的诉讼有关材料（法院传票等）或提出起诉对方建议。 2 企管部 接收、审查诉讼材料或起草起诉请求；咨询法律顾问，报分管领导审批后组织应诉或起诉，如属重大纠纷，须报总裁审批或董事长审批；协助法律顾问为被诉单位或提出诉讼部门提供法律咨询。 3 各部室、各成员公司 协助应诉或起诉 4 企管部 备应诉材料，进行应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档。 （五）法律纠纷处理流程： 董事长、总裁 公司法律顾问 分管领导 企管部 集团各部室、各成员公司 咨询法律顾问 是 否 合同标准化管理 （一）目的：规范企业行为，完善集团公司管理 （二）原则：规范化、科学化、制度化 （三）适用范围：集团各部室、各成员公司（外贸合同除外） （四）流程说明： 序号 执行人 内容 1 集团各部室、各成员公司 拟订合同文本草案，提交财务部、企管部审查 2 集团企管部、财务部 企管部根据法律审查合同；财务部根据防范财务风险审查合同 3 集团分管领导 根据分管职责权限进行审核 4 总裁 根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批 5 董事长 对重大合同进行审批 6 企管部 审批通过后将合同草案返回各部室、各成员公司 7 集团各部室、各成员公司 签订合同并存档；合同复印件送交财务部、企管部存查 （五）合同