採購流程圖-流程管理.doc

采购管理架构图 询比议价作业 流程图P01 采购单位 财务单位 P02 - 2 合约采购订约作业 流程图P02 采购单位 测试单位 P03 - 3 订购作业 流程图P03 采购单位 供货商 会计单位 P04- 2 国外订购作业 流程图P04 采购单位 会计单位 采购单位 国外厂商 订购变更作业 流程图P06 采购单位 会计单位 请购单位 供货商 进口作业(一 ) 流程图P06 国外厂商 进出口单位 财务单位 P07 - 2 进口作业(二) 流程图P06-1 国外厂商 进出口单位 财务单位 报关行 P07- 3到货追踪作业 流程图P07 采购单位 P08- 2 验收作业 流程图P08 门禁人员 仓储单位 品管单位 采购单位 数量验收不符作业 流程图P09 仓储单位 P10 – 2 质量验收不符作业 流程图P10 品管单位 生管单位 仓储单位 采购单位 P11 - 2 质量验收不符作业─特采 流程图P10-1 使用单位 仓储单位 品管单位 采购单位 索赔作业 流程图P11 采购单位 P12- 2 非仓储管理物品请购作业 流程图P12 请购单位 采购单位 会计单位 P12 - 2 非仓储管理物品之订购作业 流程图P14 采购单位 会计单位 请购单位 P15- 2 非仓储管理物品之验收作业 流程图P15 门禁人员 验收单位 请购单位 P17 – 2 应 付 帐 款 作 业 流程图P12 采 购 单 位 会 计 单 位 P13-2  索赔通知单 填表日期: 填表人: 编号: 情 况: ( )生产线 ( )停 线 ( )厂商自行 ( )厂商到厂内 SORTING REWORK SORTING DELAY: HR 品名及不良原因说明: 异常日期 厂商名称 订单号码 验收单号码 数 量 异 常 时 间 异常费用(A) 基本费用(B) 总计( A+B) 停线时间( 人 Hr.) NT$300.- 备 注 单位人工小时成本为NT$300.- 正本由采购保存. 核 准 财务单位 采购单位 品管单位 生产单位 供货商 非仓储管理物 品订购作业 P16 存货控 制及管理 非仓储管理 物品验收作业 P16 合约采购 订约作业 P03 询、比、议 价作业 P02 订购变更 作 业