远景贸易公司战略经营目标(KPI)绩效管理规划方案》.pptVIP

江西省远景贸易责任有限公司 聂永忠 江西省远景贸易责任有限公司 发展战略规划 ----暨经营目标(KPI)绩效管理方案 聂永忠 1、江西省远景贸易责任有限公司组装框架设计 三、远景公司以价值树 1、现实状况分析及发展线路分解计划 3、远景贸易现实状况分析及“三平衡线路”保障计划图 9、按照下列特点和指标出发，确定哪些绩效指标对远景公司实现整个战略的策略目标起着至关重要的作用 （二）绩效管理流程和关键部门角色与职能1、远景贸易公司行之有效的绩效管理体系需要制定明确的管理流程，包括绩效体系设计和绩效管理流程 2、通过绩效考核体系设计／调整流程对体系（指标、权重等）进行年度调整，从而反映业务发展的需要 注：说明 绩效体系调整：依据远景公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以1个月为一个周期，10月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 召开启动董事会：由董事长主持，由总经理讲解战略规划绩效考核，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向远景员工及合作品牌生产商、下游合作经销商传达远景公司的工作计划，并且说明需要各部门/合作商进行的配合并在一周时间拿出方案。制定有合作商参与的专题会议。 3、通过绩效考核体系设计／调整流程对体系（指标、权重等）进行年度调整，从而反映业务发展的需要（续） 4、远景要用组织绩效管理流程考核部门绩效 5、并利用人员绩效管理流程考核各主要岗位的业绩表现 6、行之有效的远景贸易公司绩效管理体系需要公司各个层面的努力和配合 四、绩效管理体系的实施1、总经理经营战略：建议绩效管理体系方面的具体实施步骤 3、在具体人员层面关键绩效指标（KPI）的制定方面，以下市场运作方式，作为实施时的参考 五、远景贸易责任有限公司美景连锁发展计划 一、2009年10月1日—2009年12月完善《全案》---聂永忠、东方船企划公司 1、结构策划方案 2、投资预算方案 3、经营目标执行方案 4、功能建设方案 5、管理流程方案 二、2010年1月—2010年4月完成项目核心执行人力培训与融资 三、2010年5月1日—首批美景连锁点网点建设运营 四、现实第一战略经营---- 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 增加产品的 平衡销售收入 当期销售收入 增加销售收入 1.1.1 关键绩效指标 1.1.1.1 主要负责部门 3、经济目标方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自新代理产品的销售收入 来自核心代理产品的销售收入 增加增值分销产品的销售收入 来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 1.1.1.2 拓展更多渠道，增加销售收入面 来自系统集成业务的销售收入 来自应用业务的销售收入 来自合作代理商的销售收入 1.1.1.3 增加一类品牌代理和美景连锁增加的销售量、收入 来自连锁的销售收入 1.1.1.4 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 核心指标 一般指标 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 合理利用各项成本费用，提高净利润 控制和降低库存跌价损失 控制和调节人力成本 控制与降低销售费用 加强经营核算体系，降低成本 控制与降低物流成本 库存跌价损失率 直接人员成本率 管理人员成本率 销售费用率 核算耗损费用率 物流成本率 1.1.2 1.1.2.1 主要负责部门 4、经济目标方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续) 控制与降低时间成本 控制与降低其他管理成本 人均销售费用率 合理掌握时间分配费用预算达成率 维修、怠工费用率 坏账率 预算制定、调整按时开展业务和完成率 控制和降低销售成本 控制和降低经营管理成本 1.1.2.2 加强预算审计管理 成本费用与预算的差异率 关键成功因素 1.1.2.1.1 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3