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公司出差管理规定 一、目的 规范出差管理，满足工作需要。 二、适用范围 适用于新疆分公司各部门、单位。 三、出差界定 因公到办公常驻地40公里以外的地区视为出差。 四、出差立项审批 （一）分公司人员出差，须事先经过岗位工作站办理立项审批手续。 1.分公司经营班子成员的出差由总经理审批，总经理的由财务负责人审核。总经理出差一周以上报五凌公司备案。 2.分公司部门、单位负责人出差由分公司分管领导审核，分公司总经理批准。 3.分公司员工出差由本部门、单位第一负责人批准，出差一周以上由分公司总经理批准。 （二）立项流程中需注明内容： 1.出差事由； 2.出差起止时间； 3.出差地点； 4.乘坐交通工具（员工乘坐飞机必须注明原由）。 五、费用报销 （一）报销审批 1.制度范围内的差旅费报销，直接由财务部门审批办理。 2．出差费用超标，由分公司总经理或授权人审批后报销。 3.新招聘及调入人员入司报到差旅费、借调人员往返本单位差旅费由分公司综合部门审定。 （二）报销范围及标准 1.员工出差自行乘坐交通工具者，除计发交通费补助外，可报销办公常驻地、出差目的地至车站、机场、码头的往返市内交通费（四趟），市内交通费发生时间与出差人员出发及到达时间相符。 2.员工出差自行乘坐交通工具者，若已统一购置了人身意外保险，随票购买的人身保险费不再报销，若未统一购置则每人限报一份。 3.员工出差因突发状况发生退票行为的，经分公司总经理批准可据实报销退票费用。 4.出差住宿天数按实际出差天数（算头不算尾）计算（需扣除在火车、汽车、轮船上的当晚）；超过中午退房，住宿天数可以加算半天，超过下午退房,住宿天数可以加算1天；当天往返的，住宿天数可以按半天计算。超标准住宿费原则上自行承担，特殊情况报分公司总经理批准后可报销超标部分的70%。 5.会议统一安排住宿的，可凭会议通知据实报销住宿费和会务费。 6.员工到办公常驻地40公里以内参加会议或培训，可报销住宿费、会务费,不计发出差补贴。 7.员工出差，夜间（晚八时至次日凌晨七时）乘坐火车硬座的，按票价的60%计发乘车补助。 8.不再计发交通费补助的情况： （1）分公司全程派车的； （2）经批准已报销出差地市内交通费的。 9.经批准到办公常驻地40公里以外地区参加各种学习培训班，按照以下标准报销： （1）学习时间在30天以内（含30天）的，补助标准比照出差标准； （2）学习时间在30天以上的，超过天数按20元/人·天计发； （3）员工凭培训通知在标准限额内可据实报销住宿费； （4）学习培训期间原则上不予报销中途回单位差旅费，确因工作需要或逢国家法定节日中途返回单位，经分公司总经理批准，可予以报销，回单位期间不计发出差补贴。 10.驾驶员因公长途出车的，不计发交通补贴、伙食补贴，可报销住宿费。 11.分公司新招聘人员可报销来公司报到所发生的火车硬卧交通费。 12.其他规定 （1）员工出差无相关票据的，应在差旅费报销同时提供考勤表。 （2）员工出差期间，非工作需要所发生的如游览、参观、探亲访友等费用由个人自理。 （3）票据丢失或损毁的，出差人必须说明原因并经同行人证明，报分公司总经理批准方可报销票据的70%。 六、支持性文件和附件 1．支持性文件：《五凌电力有限公司出差管理规定》 2.附件：差旅费报销标准 附件1 差旅费报销标准 职务级别 类 别 分公司领导 分公司部门/单位负责人 其 他 人 员 交通工具（上限 标准） 火车 软卧/动车组/高铁 硬卧/动车组/高铁 硬卧/动车组/高铁 轮 船 二等舱 三等舱 三等舱 飞 机 经济舱 经济舱 经济舱 住宿费（上限 标准） 首都、特区、直辖市 500 400 360 其他地区 450 300 260 伙食 补助 首都、特区、直辖市 50 省 外 40 省 内 30 交通 补助 省 外 30 省 内 20 注：特区指海南省、深圳市、珠海市、厦门市、汕头市。