部门员工报销制度.pdf

部门员工报销制度： 1、 报销人员将发票交部门文员并告知报销原因。 2 、 部门文员收到发票后根据报销原由填写支出凭证，将支出凭证交管理处主任 签字确认。 3、 将由部门总监签字确认之支出凭证及发票交财务部出纳。 4 、 财务手续完成后部门文员至财务部完成报销签收手续。 5、 部门文员将报销费用交报销人员并完成签收手续。 6、 将报销人员签收单据留存。 低值易耗品采购制度 1、 仓库管理人员于月底将本月低值易耗品用量告知记帐员并核准库存量。 2 、 有记帐员将本月库存情况告知采购人员。 3、 采购人员依据库存情况及实际需求、预算情况制订本月采购计划。 4 、 采购人员根据本月采购计划向相关公司定购低值易耗品并预定送货日期。 5、 货到时采购员通知相关公司将物品送至物业管理处仓库，并由仓库保管员验 货、收货。 6、 仓库保管员收货后，采购人员将送货单、发票交记帐员。 部门物品采购制度 1、 部门文员于月底统计部门员工所需办公或其它用品。 2 、 部门文员于月底查看部门备品情况，统计不足备品。 3、 根据公司规定，填写《物品申领单》。 4 、 将《物品申领单》交物业管理处总监审阅、签字确认。 5、 及时将确认后的《物品申领单》交公司行政部并复印留存。 6、 行政部通知物业管理处文员领取申领物品。 7、 部门文员领取物品后，根据《物品申领单》复印件分发物品，并备足部门备 品。 部门双修日/节假日加班申请、报批制度 1、 如部门员工因本人工作需要加班，必须事先征得部门总监批准；如公司要求 加班，由物业管理处总监通知员工。 2 、 物业管理处总监通知部门考勤员本月加班情况。 3、 部门考勤员将所填写的《加班申请单》交部门总监签字批准。 4 、 如牵涉到午餐或晚餐的，由考勤员向行政部申请餐券。 5、 月底部门考勤员将《加班申请单》交人事部。 6、 人事部将加班情况统计计入相应员工。 考勤统计制度 1、 物业管理处所有员工每日上下班在公司考勤机上考勤之外，还需准时到物业 管理处考勤。 2、 如未携带考勤卡或忘记考勤，以书面形式告知部门考勤统计员。 3、 物业管理处考勤员月底根据部门考勤情况，完成本月《考勤统计表》。 4、 月底将《考勤统计表》上交人事部。 业/租户电话话费每月结算制度 1、 浦利财务部或经营部通知物业管理处领取当月业/租户电话费帐单。 2 、 进行业/租户电话分类、计费工作，完成每户电话话费计费工作，并复印一份 交浦利财务部。 3、 将每个公司电话明细单用信封封好之后交各业/租户。 4 、 业/租户根据电话话费明细表核对后将费用缴纳至物业管理处。 5、 物业管理处人员将费用缴纳之浦利财务部。 6、 物业管理处人员将收据交相关业/租户。 前台 6207 分机电话工作制度 1、 6207 分机电话铃响不超过 3 次必须接听；如同时有总机电话，先接听总机 电话。 2 、 前台接听电话根据要求转拨各分机号，规范用语：请稍等。 3、 若分机占线，规范用语：您的分机占线，请过一会再拨。 4 、 若分机占线，如有其它分机转其它分机，规范用语：您拨的分机占线，请稍 等，在为您转其它分机。 5、 如询问分机电话号码，则告知分机电话号码。 客户满意程度调查制度： 1、 客户主任每月 23 日左右将一定数量的《满意程度调查表》按客户入住情况 交前台。 2 、 前台将表格速交各客户，并尽快回收交客户主任。 3、 客户主任收集完整后进行整理并计算各个项目之满意率，完成后交物业管理 处总监。 4 、 物业管理处总监审阅完毕后交总经理及相关部门负责人。 5、 总经理及相关部门负责人审阅、确定完毕后交还物业管理处存档。 《付款通知书》发放制度： 1、 物业管理处每月 18 日之末或月底将整理后的投诉情况输入电脑，完成电脑 归档，同时月底用图表形式加以汇总。 物业管理处低值易耗品发放制度： 1、物业管理处仓库保管员每日定时至仓库发放当天使用的低值易耗品（手纸、 垃圾袋等）。 2 、清洁公司领班根据平时用量，填写各种低值易耗品当日需求量的表格，每日 定时向物业管理处仓库保管员申领低值易耗品。 3、物业管理处仓库保管员根据表格做好每日发放物品的工作，并在月底或不定 期进行仓库盘点。 进入未出售/ 出租楼层/单元成品保护制度： 1、 客户要进入未出售/ 出租楼层/单元需经得销售部同意。 2 、 之后，由销售部人员通知保安部需要进入的楼层或单元。 3、