浙江嘉声重合面料有限公司内部审核查检表.pdf

浙江嘉声复合面料有限公司 内部审核查检表 编号 受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间： 序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 1. 嘉声如何按标准的要求建立管理体 ISO9001 4.1 系：  如何识别体系所需的各项过程，在 公司运行中如何应用？  这些过程的顺序和相互关系是否 确定？  为确保这些过程的有效实施，是否 建立所需的准则和方法？  如何确保必要的资源和信息对这 些过程的实施进行监控？  如何监视、测量和分析过程？  如何保证必要的措施对实现这些 过程的结果和持续改进？  公司是否有外包的过程，如何进行 控制，是否已在体系中进行识别？ 2.  嘉声的体系文件是否包括： ISO9001 4.2 形成文件的品质方针和目标、品质 手册、程序文件、三阶文件和要求 的记录？  品质手册是否包括：体系的范围、 形成文件的程序及其相互引用、体 系过程之间的相互作用的表述？ 内审员： 时间： 受审核部门确认人： 时间： 第 1 页 共 29 页 浙江嘉声复合面料有限公司 内部审核查检表 编号 受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间： 序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 3.  嘉声如何向公司成员传达满足客 ISO9001 5.1 户要求和法律法规重要性？  是否制定品质方针？  品质目标是否制定？  如何进行管理评审？  如何确保提供相应的资源？ 4. 最高管理者如何确保客户的要求得到 ISO9001 5.2 确定并予以满足，如何确保增强客户 满意度 5.  如何确保品质方针与公司的宗旨 ISO9001 5.3 相适应？  品质方针是否包括对满足要求和 改进体系有效性的承诺？  品质方针是否提供制定和满足品 质目标的框架？  如何确保品质方针在公司内得到 沟通和理解？  持续适宜性是否得到评审？ 内审员： 时间： 受审核部门确认人： 时间： 第 2 页 共 29 页 浙江嘉声复合面料有限公司 内部审核查检表 编号 受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间：