ISO9001∶2008版内审按条款检查表.docVIP

永成电器制品厂有限公司 内部质量审核检查表 共 NUMPAGES 25页第 PAGE 24页 受审核部门 总经理/管理代表 审核区域 办公室 审核时间 依据文件 质量手册 依据标准 ISO 9001:2008 标准条款 4.1，4.2.1，4.2.2. 内审员 序号 审核项目/内容 问题及审核方法 审核结果 1 质量管理体系总要求 质量管理体系的建立是否建立、形成文件，是否加以实施和保持并持续改进有效性？是否符合要求？ 2 质量管理体系文件化要求 质量管理体系文件是否形成文件化的质量方针与目标？ 是否形成质量手册？ 所编制的程序文件是否包括标准要求的文件及组织确保过程有效策划、运行和控制所需的文件？ 是否包括标准要求的记录？ 3 质量手册 质量手册有否明确质量管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性？ 是否描述质量管理体系过程之间的相互作用的描述？ 拟 制 ISO推委 日期 10年6月30日 批 准 叶志谋 日 期 10年7月1日 受审核部门 文控/各部门 审核区域 办公室 审核时间 依据文件 质量手册4.2.3 依据标准 ISO 9001:2008 标准条款 4.2.3 内审员 序号 审核项目/内容 问题及审核方法 审核结果 1 文件制订 文件制定人是否与文件规定的一致？ 2 文件审核 质量体系文件是否均经过批准？不同层次的文件的批准人是否与文件规定得相一致？抽查五至七份质量体系文件。 3 标识 文件是否有名称、文件编号、版本、页码、及生效日期等？编号是否正确？抽查五至七份质量体系文件。 4 批准 1）文件的批准人是否与文件规定的一致？抽查五至七份文件。 2）文控是否建立《文件目录》并发放至相关部门？ 5 发放 公司内文件的受控标识是否清晰？抽查五至七份质量体系文件。 文件的正本的保管人是否正确？ 拟 制 ISO推委 日期 10年6月30日 批准 叶志谋 日 期 10年7月1日 受审核部门 文控/各部门 审核区域 办公室 审核时间 依据文件 质量手册4.2.3 依据标准 ISO 9001:2008 标准条款 4.2.3 内审员 序号 审核项目/内容 问题及审核方法 审核结果 7 更改、作废及回收 1）文件修改有否事先提出申请并批准后进行？修改后的标识是否清楚？检查近期的文件修改申请记录及修改后的文件。 2）改后的文件如何发放？有否记录及收回旧文件？检查新文件的发放记录和旧文件的收回记录？旧文件有否进行标识？ 3）作废文件及旧版文件如何处理？ 8 保管 文件持有人对文件的保管情况如何？抽查三至五人。 9 版本 修改后的文件版本或修改状态是否升级？抽查五份修改后的文件检查。 10 文件目录维护 文件修改或增减时，目录有否及时更新？ 11 文件适宜性评审 有否依据文件规定对文件适宜性进行评审？ 是否有文件适宜性评审的记录？ 拟 制 ISO推委 日期 10年6月30日 批准 叶志谋 日 期 10年7月1日 受审核部门 文控 审核区域 办公室 审核时间 依据文件 质量手册4.2.3 依据标准 ISO 9001:2008 标准条款 4.2.3 内审员 序号 审核项目/内容 问题及审核方法 审核结果 12 外来文件的控制 文控是否对外来文件进行登记？ 文控有否定期向有关部门索取新版文件？ 是否填写《外来文件清单》？从《外来文件清单》中抽查三份外来文件检查。 13 外来文件的发放 外来文件原件是否由文控保存？ 发放外来文件是否加盖受控章？是否登记？抽查三份外来文件。 3 外来文件的查阅 外来文件查阅如何进行？ 4 外来文件的作废和销毁 文件由新版文件替代后，对旧文件的处理方式是否正确？抽查五份旧文件。 拟 制 ISO推委 日期 10年6月30日 批 准 叶志谋 日 期 10年7月1日 受审核部门 文控/各部门 审核区域 办公室 审核时间 依据文件 质量手册4.2 依据标准 ISO 9001:2008 标准条款 4.2.4 内审员 序号 审核项目/内容 问题及审核方法 1 记录的制定 质量记录的格式、项目是否与其它文件规定的一致？抽查七份至十份质量记录。 2 记录的编号、标识及管理 质量记录的编号是否与文件规定的一致？ 3 记录填写 检查质量记录填写是否字迹清楚、基本内容齐全，涂改方法正确？抽查八至十份质量记录。 4 记录的归档 《质量记录清单》内容是否齐全？各部门是否按照《质量记录清单》保管记录？ 质量记