ISO9001质量管理体系管理评审报告.docVIP

ISO小组 PAGE 1/ NUMPAGES 3 PAGE Page 3 of PAGE 1 ###塑胶有限公司 ISO9001：2008质量管理体系管理评审报告 评审目的：针对质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的适应性，充分性，有效性。 评审组织：管理者代表/ISO小组 出 席：总经理、管理者代表及各部门经理、副理、科长 评审时间：2011 评审内容及纠正和预防措施如下： ISO9001：200质量管理体系运行三年多来，得到公司总经理的格外重视，在管理者代及ISO小组的积极推行及公司各级人员的维护下，各项质量管理体系活动均能有效、正常的运行及开展，确保了公司质量管理的持续发展。在具体推行过程中，公司以全员参与为指导思想，以全员培训为体系运行的有效保障，并通过“内部审核”和日常工作中的纠正预防措施的制定和实施，提高了各部门的自我纠错能力,增强体系自身的适应性和持续性，为公司质量管理打下的巩固的基础。 内审情况： 2011年4月3~4日两天，审核组按照审核计划进行审核工作，通过现场抽样及查看相关过程记录资料、问询员工、现场查看获取了必要的客观证据，审核过程中与部门负责人做好沟通，给予建议，保证审核的质量和顺利进行。审核结束后，审核组整理汇总检查表，本次审核共发现存在问题21项，提出整改纠正与预防措施通知书共11份，按照审核计划完成了审核任务。 各部门基本上明确本部门在管理体系中担当的职责，并按照本部门体系文件要求管理作业，从而使在采购供应、物资保管、生产设备使用、运转及维护保养、工艺管理、品质检验、环保控制、产品交付等过程控制能够正常顺利进行，满足顾客和法律法规及相关方要求。 同时在审核中发现各环节管理控制还存在不足，需要不断地改善、规范流程、加大执行力，特别是个别部门在执行上有相互推委、职责不清、运行不彻底。总体来讲，公司质量及环境管理体系运行是健康的、有效的。 外审情况： 1、2010年SGS公司审核专家对我公司进行监督审核，共发现2项轻微不符合项，具体是： A、公司在7.6监视和测量装置的控制方面还存在个别问题。 B、公司在8.5.2纠正措施实施控制方面存在个别问题。 2、主要原因分析: A、对检测器具管理的认识不足,自认为可根据公司的实际使用频率情况,自行规定各外校检测器具的便用有效期限，故未能按计量质量检测部门的规定有效期限对其进行及时的外校送检。 3、纠正和预防措施： A、对未按时外送校验的量具,立即送检；后续严格按国家计量部门的规定对其进行外校送检.。 B、对上述的几家供应商限期整改，对整改不合格的进行淘汰，并适当的再开发新供应商。 4、纠正和预防措施效果：通过上面一系列的改善措施，外审的2项不符合项均得到了改进，并取得了预定的效果。 管理评审情况： 在一年一度的管理评审活动，均能按文件的要求按时进行，在上次管理评审中，未提出不出不合格项。 质量方针的适宜性： 从公司体系运行的这段时间来看，公司的质量方针可以说含盖了公司运行的各个层面。以持续改善产品品质，来最终满足客户甚至超越其需求，从而体现出经营理念的实质，充分说明了质量方针是比较适合目前公司的发展。对公司的质量体系运行有较强的适宜性。同时公司也围绕质量方针和质量目标，通过持续改进，得以更高、更快的发展壮大。 根据各部门提交的资料可知，各部门相关的质量目标达成状况较好，充分体现了各项质量目标的完成充分性，但是，为了公司的质量管理能持续的发展，要求各部门，可根据质量目标的实标达成情况，适当的对本部的质量目标有所提高，确保做到质量目标即有可达性，以具挑战性，充分发挥各部门的管理潜能。 资源配置 从各部门提交的报告可知，除个生产部人力资源相对紧张外，公司目前其它各项资源基本能满足各项工作的需求，针对生产部人力资源相对紧张的现状，公司行政部也采取了相应的措施。 客户满意度： 根据生控部的调查报告显示，表明公司各新老客户对本公司的产品品质及售后服务比较满意，但偶尔有客户投诉现象发生，针对这些不足公司均进行了认真的分析与改善，各类措施都起到了改善的成效，在后续的工作中，要求各部门做好工作中的预防措施，减少客诉次数，增强客户满意。 质量管理体系适宜性的评审： 公司所建立的质量管理体系在所运行的以来，各项体系工作基本运作正常，适用于公司目前的各项运作，但为能更好的完善公司的质量管理体系，达到持续改善的目的，也有部分细节上的更改，各项更改均按文件更改所规定的程序执行，具体情况此处不加以描述，因此，公司的质量管理体系运行状况良好，适宜公司各项工作的开展。 管理者代表： 编 制：宋翰林2011.4.25