某公路项目工程质量管理制度.doc

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PAGE PAGE 5 某公路项目 工程质量管理制度 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 目的和适用范围 3 2 相关文件 3 3 职责 3 4 管理细则 3 4.1管理职责要求 3 4.2质量体系的控制 3 4.3合同修订及施工补充协议的评审 4 4.4文件和资料管理 4 4.5采购控制 5 4.6顾客提供产品控制 6 4.7产品标识和可追溯性控制 6 4.8监视和测量控制 7 4.9监视和测量装置的控制 8 4.10不合格品控制 9 4.11纠正、预防措施控制 9 4.12产品防护控制 9 4.13质量管理体系审核控制 10 4.14人员使用及人员培训控制 10 4.15服务控制 10 4.16数据分析及持续改进控制 10 4.17 文件与资料的归档与管理 11 1 目的和适用范围 1.1目的:为确保本项目部在施工管理过程中,严格按图纸规范施工,按标准检查,按规程操作,及时消除质量隐患、降低质量损耗,杜绝质量故障、实行质量追究制度,建立良好的质量管理秩序,根据三位一体体系文件要求,特制订本标准。 1.2适用范围:本标准适用本项目部的产品质量控制,服务质量控制,质量管理体系运行控制、计量管理以及工程分承包方、物资分供方和就地委托试验单位的控制。 2 相关文件 《质量环境职业健康安全管理手册》 《质量 环境 职业健康安全管理程序文件》 《外联队贯标手册》 《经理部质量 环境 职业健康安全管理岗位规定》 职责 3.1项目部质量部门负责本部质量管理体系的建立、运行及控制负责施工过程的产品质量控制,并督促各部门定期进行数据分析,接口持续改进。 3.2项目部其他有关部门负责本部门主控过程的控制,并配合质量部门搞好施工过程控制。 4 管理细则 4.1管理职责要求 4.1.1项目部各部门应围绕经理方针目标开展工作。并将经理方针目标分解细化到本部门的年度工作中,建立完整的实施记录。在各级检查时,应能随时提供经理方针、目标实施情况的有效证据。 4.1.2各部门制订的质量责任制是部门各项工作的核心。各部门应每年初根据质量、环境、职业健康安全岗位规定规定的主控过程进行策划。主控过程的运行控制情况每年不少于2次检查,并进行书面汇总分析。 4.1.3项目部各主控部门应对上级检查及管理评审会议发出的纠正措施、预防措施及时组织整改,并建立完整的整改闭环记录。一般问题要求30天内整改闭环,较重要的问题要求90天内整改闭环。 4.2质量体系的控制 4.2.1质量策划。凡新开工项目,均应进行质量策划。质量策划由项目部总工程师组织进行,应依据工程对象考虑资源秩序检测验证标准记录等必要必容。参予策划的相关部门,均应保存策划的全部记录。 4.2.2质量计划、原则上每一子项均应编制质量计划。重要的单位工程未编制质量计划不得施工。质量计划应与工程对象、特点相符,明确所有的关键过程,特殊过程及控制方式。质量计划编制完成后,由编制人传递到相关部门评审、并保存评审记录。 4.2.3质量计划应对单位工程、分部工程、分项工程以及检验批的划分进行策划。 4.2.4项目部质量部门对质量计划的实施情况,分阶段进行验证并保存记录。 4.3合同修订及施工补充协议的评审 4.3.1项目部经营部门每日应对合同执行情况进行考核。因现场情况变化需要修改合同或签订施工补充协议时,经营部门应归口协调、组织相关部门进行评审并保存记录。 4.4文件和资料管理 4.4.1质量管理体系文件控制 本项目部各个场所必须使用有效版本的质量管理体系受控文件,并随文保存文件清单。 项目部编制的质量责任制、质量计划等专用型质量管理体系文件,应按规定编写受控号。按经审批的发放计划发放,由收文人签字确认。各部门应对持有的文件,填写受控文件和资料登记表。 质量管理体系文件需要复印时,必须在发文部门登记编号。不准擅自复印。 4.4.2行政文件和资料控制(内部) 项目部与质量相关部门制订的计划、规定、规章、细则、要点、办法等对某项工作或活动起指导约束作用的管理制度型文件,均必须按受控文件管理。做到文件评审、发放、标识等记录齐全。 在本项目部范围内各使用场所,不得出现作废文件。确需作资料留用的,应有作废标识,并填写文件销毁(留用)清单。报发文单位批准。 各过程主控部门应对历年持有的受控文件及对某项工作起指导和约束作用的文件进行登记。 受控文件需要复印时,必须经单位(部门)负责人同志,并报文件管理部门批准,填写文件复印通知单后方可复印,按规定发放。 4.4.3外来行政文件资料控制 外来文件包括国家、地方行政部门的法律、法规、业主、监理对工程的有关管理规定,上级主管部门的有

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