目标指标与管理方案控制程序.docxVIP

WJSDIICX-07目标、指标与管理方案控制程序 1、 目的 为确保总队质量、环境、职业健康安全管理体系方针的贯彻落实，保证管理体 系的有效运行，制定可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案，使 总队的管理体系得到持续改进。 2、 适用范围 木程序适用于总队、支队、项口部的质量、环境、职业健康安全管理体系口标、 指标与管理方案的编制、管理与实施控制。 3、 术语和定义 （1） 质量目标：在质量方面可追求的目的。 （2） 环境目标：组织依据环境方针规定自己实现的总休环境目的，如可行应予 以量化。 （3） 环境指标：直接来自环境口标，或为实现环境口标所需规定并满足的具体 环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 （4） 职业健康安全目标：组织在职业健康安全绩效方面所达到的目的。 4、 引用/支持性文件 （1） 《环境因素识别、评价及更新控制程序》 （2） 《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 （3） 《管理评审控制程序》 5、 职责 （1） 总队长、政委负责总队方针、口标和管理方案的审批。 （2） 管理者代表负责总队方针、目标和管理方案的审核。 （3） 质量安全科负责组织相关部门对总队的质量目标、职业健康安全目标进行 编制、评审和修订，并监督检查执行情况。 （4） 工程技术科负责组织相关部门对总队的环境目标、指标和管理方案进行编 制、评审和修订，并监督检查执行情况。 （5） 支队长、政委负责支队目标与管理方案的审批。 （6） 支队参谋长负责支队目标与管理方案的审核。 （7） 质量安全股负责组织相关部门对支队的质量目标、职业健康安全目标进行 编制、评审和修订，并监督实施，检查执行情况。 （8） 工程技术股负责组织相关部门对支队的环境目标、指标与管理方案进行编 制、评审和修订，并监督实施，检查执行情况。 （9） 项目部主任、政委负责项目部目标、指标与管理方案的审批。 （10） 项口部总工程师负责项口部口标、指标与管理方案的审核。 （11） 项目部质量安全科负责组织相关部门编制项目部的质量目标、职业健康 目标，并做好实施和日常检杳工作。 （12） 项目部工程技术科负责组织相关部门编制项目部环境耳标、指标与管理 方案，并做好实施和FI常检查工作。 （13） 各屮队参与其所屈单位的质量、环境、职业健康安全的口标、指标与管 理方案的评审、修订、实施、监督。 （14） 各业务科（股）室结合木单位工作实际，根据上一级的目标、指标进行 分解，制订、实施本单位的目标、指标和管理方案。 6、工作程序 6.1目标与指标 6.1.1制定目标、指标应考虑以下因素 （1） 总队质量、环境、职业健康安全管理体系方针的内容； （2） 有关法律、法规及其他要求； （3） 总队、支队、项口工程的重要环境因素、重大危险源； （4） 來自相关方的信息与要求； （5） 对管理体系的持续改进以及污染预防的承诺； （6） 可选择的技术方案及经济上、运作上的可行性； （7） 口标、指标的逐层分解、量化； （8） 总队可接受的风险程度。 6.1.2目标与指标的制定 （1） 质量安全科、工程技术科每年12月底组织相关部门，依据木年度签订的 质量、环境、职业健康安全目标、指标责任书，对本年度体系运行进行评价、考核, 并结合外界因素的变更和上级要求，制定新年度总队管理目标、指标，由管理者代 表审核，总队长、政委批准后生效。 （2） 质量安全股、工程技术股每年12月中旬组织相关部门，依据本年度与各 基层单位签订的质量、坏境、职业健康安全冃标、指标责任书，对本年度本支队体 系运行情况进行评价、考核，并在此基础上结合外界因素的变更和上级要求，制定 新的年度目标、指标，由支队司令部参谋长审核、支队长、政委审批后生效。 项目部质量安全科、工程技术科每年12月上旬组织相关部门对本年度项 口质量、环境、职业健康安全口标、指标实施运行情况进行评价、考核，并在此基 础上结合外界因素的变化和上级要求，制定新的年度目标、指标，由项目总工程师 审核，项目主任、政委审批后生效。 6. 1.3目标、指标更改 当质量、环境、职业健康安全方针、法律、法规及其他相关因索发生变更 时，口标、指标应更新、评审和修订。 总队的质量/职业健康安全的目标、指标由质量安全科进行更改，经管理 者代表审核后报总队长、政委批准生效。 总队的环境目标、指标由工程技术科进行更改，经管理者代表审核后报总 队长、政委批准生效。 支队(项目部)的目标与指标随总队的目标、指标而更改和修订，并按 6. 1.2(2)、6. 1.2(3)款进行审批。 6.1.4目标与指标的宣贯 口标、指标制定完成后要及吋通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对总队、 支队、项口部齐级管理者、专业技术人员及操作人员进行口标、指标的宣贯