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太古饮品 ( 东莞 )有限公司 文件编号:SOP-MR-PL-001 编写质量计划SOP 生效日期：2002/11/01 版本：B 修订次数：02 编 写： 审核： 批 准： 共 2 页 第 PAGE 2 页 目的 制定合适的质量计划，支持公司的质量质量目标，确保质量质量目标的实现，从而达到使客户满意及使公司的业务更具有竞争性。 范围 适用于制订公司质量计划全过程。 职责 3.1 厂务经理负责年度质量计划制定的全过程。 3.2 各部门主管负责本部门质量计划的提出及为达到计划目标而应采取的措施和落实情况。 3.3 厂务经理负责跟进年度质量计划执行的情况。 定义 无 程序 5.1 每年年末，通过总结全年的质量月报表，参照当年的质量平均指数、内审及外审时的不符合项情况、顾客投诉情况、更正行动的完成情况、产品安全目标达成情况等客观事实，结合公司的业务目标、本部门目前的实际情况和本部门的人力资源状况等找出整个质量系统中最薄弱的环节，各部门认真研究其产生的根本原因，制订相应的更正行动措施和下一年度的质量计划。 5.2 每年初，厂务经理制订质量计划。该计划必须维护品牌形象，提供一流服务，以优质的产品占领销售市场，以达到增产节约，提高经济效益的目的。该计划中提出新年度 “成品质量指数(产品外观、产品口味、酵母菌/霉菌、产品的利度)”； “包装质量指数(封盖情况、封盖功效、容器情况、标签情况、注入控制、净容量、日期编码)”； “产品合格率”； “员工培训率”； “原料损耗原料损耗率”; “客户顾客满意度”; “更正行动完成率”; “产品安全目标达成率”; 等多项指标。 5.3 厂务经理为兑现质量计划提出切实可行的措施，包括实施该措施所需投入的资源对产品质量链关键点进行监控： 进厂原料的质量控制 应用SPC工具监控生产 成品放行的质量控制 不合格品控制 库存产品的管理及产品轮换 生产过程的品质控制 危害分析与关键控制点的监控 微生物监控 客户满意度的调查 内部审核 更正和预防行动的实施 管理评审 等等 5.4 每年初，厂务经理制定好当年的质量计划、质量质量目标及其测量方式，报厂务总监批准后向所有相关人员公司公布，各部门主管根据公司的质量计划、质量质量目标制定各部门目标。 5.5 每月，厂务经理组织有关人员作“质量月报表”的分析，对低分项目进行根本原因分析并采取更正行动,更正行动的实施参见“更正和预防行动SOP”(SOP-MR-CV-001)。 5.6 质量计划的执行效果的评估，参见SOP-MR-MR-001 管理评审SOP。 6.0 参考文献 6.1 本文件支持纲要文件 R-MR-004 管理评审纲要 6.2 相关文件：R-QA-007 物料入厂检测纲要及其包含的SOP R-QA-011 成品检验纲要及其包含的SOP R-QA-008 生产过程品质控制纲要及其包含的SOP R-QA-006 微生物监控纲要及其包含的SOP R-HACCP 危害分析与关键控制点手册及其包含的SOP R-QA-012不合格品处理纲要及其包含的SOP R-WH-001 仓库管理纲要及其包含的SOP R-MR-001 内部审核纲要及其包含的SOP R-MR-004 管理评审纲要及SOP R-MR-002 更正和预防行动纲要及SOP R-MR-006 顾客服务纲要及其包含的SOP 附件/记录 质量月报表、质量计划 修订记录 修订次数 修订日期 修订内容 1 2001/01/01 5.2 中成品质量指数的指标中增加：产品外观、产品口味等； 包装质量指数的指标中增加：封盖情况、封盖功效、容器情况等。 2 2002/11/01 5.1 增加:更正行动完成情况,产品安全目标达成情况等内容 5.2 增加：顾客满意度、更正行动完成率、产品安全目标达成率 5.3增加:6)~12) 6.0增加相关文件