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太古饮品（东莞）有限公司 文件编号：SOP-QA-NC-001 不合格品处理SOP 生效日期：2002/11/20 版本：B 修订次数：04 编 写： 审核： 批 准： 共 7 页 第 PAGE 7 页 1.0 目的 正确处理不格品，防止不合格的原辅材料被误用或不合格的成品被误发出厂。 2.0 范围 2.1 不合格原辅材料：没有达到公司接收标准而被品控部判定为不合格品； 2.2 在生产过程中，因某些方面的指标达不到或可能达不到公司标准的产品； 2.3 在成品检验时被判定为不合格或可能不合格的产品； 2.4 过期产品或退货产品。 3.0 职责 3.1 品控部负责对不合格品作出评审，判定结论，并给出处置意见； 厂务经理负责审核并批准不合格品的处理意见； 仓务部负责对不合格原辅材料进行隔离和标识；生产部和仓务部负责对不合格的成品进行隔离和标识； 3.4 由仓务部和生产部根据经厂务经理批准的处理意见对不合格品进行处理并记录； 3.4 QA负责监督仓务部.生产部按要求对相应的不合格品进行处理和记录,并对不合格品进行统计分析 4.0 定义 内部饮用品－指生产线上检测器剔除的不合格品、目测挑出的次品、包装时外观损坏的不合格品。内部饮用品只是在包装方面存在缺陷，饮料本身并无不良,且只作为本公司内员工饮用，不得作为他用。 5.0 程序 5.1 不合格原辅材料的处理 5.1.1原辅材料经过进厂检验被判定为不合格品后，QA主任决定是否需要扩大抽样以及扩大抽样的方法，以作进一步的检验。如果复检合格，可据此作为合格品予以放行。具体参见“物料入厂检测纲要(R-QA-007)”。 5.1.2如果QA认为没有必要扩大抽样或扩大抽样检验结果仍不合格时，QA部开出“产品隔离单（FM－QA－003）”并给出“隔离产品处理意见书(FM-QA－004)”通知仓务部、生产部、采 购部（复印件），并采取以下处理措施： 退货 当来料不符合工艺标准或抽样达不到允许范围时，即此批为不合格批，经厂务经理在“隔离产品处理意见书”上签署拒收意见后，采购部在一个月内负责联络供应商，并通知仓务部完成退货事宜。 特许使用 当来料经抽样检验发现不符合标准，但该批材料仍可用于生产时，经厂务经理在报验单上签署特许使用。 挑选使用 当物料的不合格属性可通过重新加工或挑选得以消除时，经厂务经理签署挑选使用， 由采购部与供应商联络，安排返工或进行挑选。 报废 对无法使用也无挑选价值的物料，经采购部联系供应商无需退货时，品控部在“隔离产品处理意见书”(FM-QA-004)上注明报废决定，仓务部安排具体的销毁行动。 挑选或返工之后的原辅材料要经过品控部重新进行检验，以确定是否合格。经品控部确认为不合格后，加贴“隔离品”(FM－QA－010)标识，仓库应及时将其转移至隔离品区存放。 原辅材料在使用过程中发现不合格，通知品控部，经品控部重新进行检验，以确定是否合格。若品控部确认为不合格后，对不合格品应及时进行隔离，加贴“隔离品”标识，仓库应及时将其转移至隔离品区存放。若有必要，品控部向供应商提出投诉。 需要退货或报废的不合格原辅材料，在退货或报废之前仓务部须采用如下方法进行处理(凡带有商标的原辅材料，处理前先将商标撕毁)。 瓶盖或罐盖：轧或涂漆； PET瓶：切、轧或挤扁； 空罐：压扁； 纸箱：用水淋湿或用刀划破标签。 其它不带商标的原辅料：直接退还给供应商处理。 对所有处理的不合格原辅料由仓务部均记录在报废物料(产品)处理记录(FM-NCP-002)上； 如交给合格的承包商销毁，则要求承包商向我公司提供书面证明, 仓务部依此填写不合格 原辅材料记录表。承包商的评估参见承包商管理SOP （SOP-SLP-009）。 不合格的或过期的浓缩液、饮料主剂和果汁由本公司的厂务经理向浓缩液厂和区域公司质量保证经理申请和批准，根据他们的意见及处理办法进行处置，并有可口可乐公司人员到场作证。 过期的原辅材料和包装材料(主要指PET瓶和罐)由QA贴上隔离品(FM-QA-010)标识，并说 明隔离的原因，仓务部放入隔离品区单独存放，必要时由品控部对其重新抽样检测，由厂务经理根据检测结果判定为：特许使用、挑选使用、重新处理后使用或报废。 各工序不合格品的处理 5.2.1瓶线不合格品处理 5.2.1.1卸垛和灌注工序不合格空瓶的处理 生产线上使用时发现的不合格空瓶，由生产部统计不合格空瓶的数量，经QA确认后部分或全部退回物料仓，按5.1.2~5.1.5程序进行处理，同时在生产日报表备注栏上作好记录。 生产线上使用时导致的不合格空瓶和散落在地板上的空瓶，由生产部收集，并将空瓶损耗记录在“生产日报表”上，生产部将