建筑施工项目部纠正预防控制制度.docxVIP

纠正/预防控制制度 1总则 为消除实际或潜在不合格的原因，防止不符合、事故或事件的发生，实施纠正与预防措施，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行,实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进，特制定本制度。 适用于项目部范围内管理体系运行过程中出现的或潜在的不合格、不符合、事故、事件的纠正和预防。 2纠正措施 纠正和预防措施的信息来源。包括下列几个方面： 日常工作检查时发现的不合格。 业主、监理、上级有关部门检查结果。 内审报告、外审报告。 管理评审的结果。 数据分析结果。 顾客抱怨或顾客满意情况调查分析结果。 环境因素识别和评价结果。 危险源辨识和风险评价结果。 制度运行记录。 监视和测量的结果。 法律法规、规程规范、技术标准等变更引起的不符合。 各部门及工区应进行下列信息反馈，以便项目部相关部门制定纠正措施： 将质量问题、质量事故和安全事故及顾客投诉、相关方投诉信息反馈到质量安全部。 将环境事故信息反馈到工程技术部。 将不合格物资和设备信息反馈到运输物资部。 原因分析及不合格评审。各部（科）室将收集到的不合格、不符合、事故、事件的信息进行汇总、整理，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。 对不符合的原因分析可考虑如下方面（不限于）： 没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求。 没有全面理解管理制度的要求。 缺乏必要的培训。 缺少必要的支持性文件。 没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通。 管理制度规定不清或错误问题。 工作不负责任。 缺乏必要的资源。 没有将相关要求传递至相关人员，信息交流或沟通不到位等。 对质量问题的原因分析可考虑如下方面（不限于）： 设计问题而在图纸会审中未被发现。 技术方案编制的偏差或技术交底不清。 未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准)。 材料不合格。 施工操作未执行相应程序。 检验试验问题。 成品保护问题。 施工人员操作水平不能满足要求等。 对不合格物资、设备的原因分析可考虑如下方面（不限于）： 供货厂家的制造加工问题。 运输造成的损坏。 现场贮存、保护不当。 物资需用计划或采购计划的错误。 设计错误未被发现。 未执行采购程序等。 根据调查分析，查明产生的（潜在的）不合格原因，并从成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面，评价出现的不合格、事故、事件、不符合对质量、环境、职业健康安全影响的重要程度，由各相关职能部门（必要时由总工程师组织）评价所产生的不合格采取纠正措施的必要性和经济、技术可行性。 下列情况（不限于）应采取纠正措施： 内、外审中发现的不合格。 根据不合格品的分类规定，一般不合格以上，以及某种轻微不合格多次出现后。 质量通病发生后对工程质量影响较大时。 与新技术、新材料、新工艺、新设备相关不合格品出现后影响较大时。 业主、监理单位或工程的使用者不满意（包括抱怨）的程度较大时。 对项目工期、造价影响较大的不合格。 对施工安全管理影响较大的不合格。 各部门、各工区在日常管理中认为有必要采取纠正措施。 管理评审后认为有必要采取的纠正措施。 经评审或原因分析后，确认不需制定纠正措施的，应对不合格（符合）及时进行纠正。 制定纠正措施。需要采取纠正措施时，由相关部门（或由总工程师）组织有关人员制订纠正措施，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，权衡相关的风险、利益和成本等，并明确实施单位、完成时间和验证部门。纠正措施应通过下列评审得到最终确定： 纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生。 对纠正措施进行环境影响和危险源评价及风险评价。 纠正措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应。 纠正措施能否得到有效地实施。 纠正措施被确定后，应填入纠正措施记录中发给实施单位、验证部门。 实施纠正措施。纠正措施制定后，需要时报主管领导或监理、业主批准后组织实施。 由相关部门或人员将制定的纠正措施，书面通知责任单位实施。 对较严重的及反复出现的问题，通过专题会议分析问题，制定的纠正措施应通知给每一个相关的部门或人员，以免出现类似的问题。 对涉及设计修改、变更的纠正措施报监理、设计、业主，通过四方会议确定，同意后方可实施。 纠正措施实施过程中，相关部门和人员应进行监控，以确定其是否适宜和有效。 验证纠正措施的有效性。验证人员应对纠正措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对纠正措施的有效性进行评审，评审结论应填入纠正措施记录。 3预防措施 信息收集。为确定需采取的预防措施，相关部门或工区应按其职责范围建立信息收集和反馈渠道。潜在不合格的来源有： 质量、环境、安全管理的难点、重点。 从以往经验获得的教训（包括同行的经验、教训）。 顾客的需求和期望。 环境因素识别和评价结果。 危险源辨识和风险评价结