GLOBALGAP内审检查表三讲解.pdfVIP

内审检查表 编号： 共 页 审核员 ： 受审 生产部 时间 部门 审核内容、方法 标准 条款 记 评价 录 所有果园基础模块 文件记录是否至少保存两年 （法律法规和某些特殊控制点 AF1 要求保存更长时间的记录除外） 。 AF1.1 是否每年对照标准至少进行一次内审。 AF1.2 是否对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 AF1.3 农场及其设施是否与预期目标（生产）相适应，并得到良 AF2 好的维护。 AF2.1.1 存放肥料的仓库，是否选择建立在距离水源至少 10 米， AF2.1.2 并且远离公众或牲畜易于接近的地方； 存放植保产品的设 AF2.2.1 施是否坚固，所用建材是否防火，自然光线是否充足等； AF2.2.2 排水区域的土壤结构是否易渗漏。 记载农事活动的记录要按时间顺序进行保存和更新 有无对场所进行更改时的风险评估报告 有无果园土壤和水质的检测报告 有无果园已知风险的评估和分析记录 有无环保部门的评估报告或记录 有无符合本控制点要求的管理计划 AF3. 所有果园 是否有完整的基于风险评估的书面健康安全方 AF3.1 针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的 AF3.1.1 物质和因素。 AF3.1.2 是否每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评 AF3.2. 审和更新。 AF3.2.1 健康安全方针是否包括以下方面： AF3..2.2 —健康安全管理； AF3.2.3 —事故报告程序； AF3.2.4 —急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点； AF3.2.5 —员工培训要求； AF3.2.6 —安全装备和防护服； AF3.2.7 —减少员工暴露于尘埃、 噪音、 有害气体和其他危险因素 AF3.2.8 的防护措施； —事故和危险事件发生时应向谁报告； —如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。 是否所有员工了解并遵守健康安全方针。 是提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言是 否相适宜。 是否有应急电话 其周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息： —农场方位图； —最近消防站的方位； —灭火器的位置； —救火水源的地点；