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内审检查表
QR/QP-09-03 版本/ 修改次数： 01/00 №： 001
部门代表： 审核员：
标准章节号 检查内容 检查记录 备注
1、 本公司已建立了 ISO9001：2000 质量管
1. 本公司是否已建立了文件化的质 理体系并制定实施了质量手册，程序文
量管理体系并加以实施和保持下去？ 件等。
2、 使用了管理职责、 资源提供、 产品实现、
2. 请总经理谈谈，为使公司质量管
测量分析和改进四大过程。
理体系正常运作，本公司建立了哪几 3、 采用了过程方法和持续改进准则。
4.1 质量管理 个大的过程？ 4、 本公司外包过程为成型模具，将外包过
体系总要求 3. 公司确定了什么准则和方法来控 程承包方作为供方管理，并签定技术协
议。
制这几个大的过程，以确保其有效运
行。
4. 公司选择了哪些外包过程？对这
些外包过程如何进行控制？
1. 请问公司建立文件化的质量管理 1、 包括质量手册、程序文件和作业指导书
体系，都包括哪些文件？ 等文件。
2、 本公司编制了解 13 个程序文件， 其中文
2. 本公司共编制了多少个程序文
件控制，质量记录控制和内审控制、不
件 ？ 其 中 哪 几 个 程 序 文 件 是 合格控制、纠正预防措施控制为必编程
4.2.1 文件要
ISO9001:2000 标 准 要 求 必 须 编 制 序文件。
求总则 3、 取决于公司规模和公司人员素质及产品
的？
过程的复杂性等。
3. 文件的多少和文件内容的详略程
序是依据本公司目前的哪些因素确定
的？
1、 主要说明了质量管理体系的范围、质量
方针，质量目标，对程序文件的引用过
1. 本公司编制的《质量手册》的主 程之间的联系。
要内容是什么？ 2、 对程序文件的引用。
3、 有删减，删减了 7.3 《设计和开发》因
2. 本公司的《质量手册》是纳入了
产品属于常规产品，工艺流程已定型。
程度文件的内容还是对程序的引用？
4、 抽查： QM-01《质量
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