收银员岗位职责与流程.docxVIP

前厅收银员岗位职责 职位：前台收银员 部门：前厅 直接上级：前厅主管 服从上级的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不 接。 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡 POS机、制卡机、扫 描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并 根据客人的合理要求开具发票。 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 制作、呈报各种报表报告。 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款 袋上。 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。 (如酒店 总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。 ) 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 严格遵守现金和票据管理制度。 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 做好本岗位的清洁卫生。 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。 收银员操作程序与注意事项。 1、 验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联 加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。 2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部 长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 4、 结账： 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对， 如有调整应立即询问 服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 如客人要求提供发票的，按规定填开发票， 由服务员交给客人，并请服务员在 收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。 1 ,现金 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪， 按照消费金额进行 多退少补，并在电脑中作现金结账处理把消费单据和账单钉在一起。 2、 信用卡 确认信用卡为本酒店受理范围， 并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先 签署。 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。 服务员送回已签名的签购单后， 检查签名是否和信用卡上的式样一致， 确认无 误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起， 其余一联待下班后与现金 一起放入进缴款袋中。 3、 外客签账 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内， 消费金额是否在酒店规定的信用额 度之内。 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名； 非挂账单位授权人签 名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限 额内。 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的) ，必须严格按照酒店关 于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称； 旅行团 挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。 服务员交回已签名的账单后， 收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是 否相符。 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中； 消费单据钉在账单 第二联后面。 4、 餐券 收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。 若消费金额未达到餐券面额的， 不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以 其他方式记入客人账户。 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废， 餐券附在 账单面上，消费单据钉在账单后面。 5、 员工签账 公务招待 事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员， 结账时请使用者在账单上签名确认； 消费金额超额度部分挂入员工私人账， 请签账员工到财 务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。 私人签账 使用人必须在总经理