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有限公司 文 件 名 称 质量HSF环境设备管理程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 6页 共11页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 6.3b 一、流程图及作业过程 1.1流程图 通知资材部/采购科NO 通知资材部/采购科 NO 验收 批准 报价、议价申请购买安装、调试采购 报价、议价 申请购买 安装、调试 采购 OK OK 编号管理 编号管理 日常保养 定期保养 维修 报废 1.2作业过程 过程输入 过程输出 过程绩效 1.购买设备申请单。 2.《购买合同》/采购订单。 3.供方评价资料、设备资料 4.设备管理要求(HSF隔离/标识) 1.设备保养计划。 2.设备管制总览表。 3.设备维修履历表。 4.设备自主点检表 1、设备保养计划完成率≥95% 2、设备故障率≤2% 3、设备平均维修时间≤2H 4、设备完好率≥95% 二、目的： 2.1使公司所有生产设备的请购、验收、使用、保养、维修、报废均能有效管理，确保为产品实现提供满足要求的(含HSF)、适宜的生产设备。 2.2提高生产效率，延长设备使用寿命。 三、适用范围： 适用于本公司生产设备的管理，包括公司用于生产的供电、供气设施及辅助设备。不包括运输、通讯、办公、消防设备。 四、定义 无 五．作业程序 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 申 申 请 采 购 100%先申请 1．设备购买需求 2．公司发展规划 5.1申请采购 5.1.1根据公司发展规划或各部门生产需要，拟购置设备时，先由申请部门主管填写《生产设备申购单》（XXX-QP06-01，附件一），详述购置理由，并写明设备名称、型号、规格等项目，提交设备部主管。 5.1.2设备部收到申请部门《申购单》后，根据全公司现有设备，考虑是否可进行调度使用，如可调度使用则不购置，并将信息在2天内反馈申购部门。 5.1.3如无法调度，设备部应在〈申购单〉签上意见，同时注明设备的主要技术参数。设备部将《申购单》返回申购部门。 5.1.4申购部门填写《固定资产申请表》（XXX/QR-QP06-02，附件二），连同设备部签过意见的《申购单》一起呈交（惠州）工厂总经理审核，采购金额10万元（含）以下需总部财务总监审批，10万元以上需总部财务总监复核，总裁审批。 1.《申购单》 ——提出 2.《固定资产申请表》 —-申请 1.申购设备的部门主管/经理 2.设备部主管 3.资材经理 1.(工厂)总经理 2.总部财务总监 3.公司总裁 1.设备部对每单购买申请,在接到信息1天内评估是否购买设备 2.两天内反馈给申购部门 100%明确要求,并达成协议 1.《申购单》 ——批准 2．需采购设备的具体技术要求和特殊要求 3．服务、保养协议 --合同格式 5.1.5经批准之《申购单》，一式三份，一份交资材部进行采购，一份交设备部验收用,一份由申购部门留底。 5.1.6资材部收到总部批准的《固定资产申请表》后，资材部按《采购管理程序》进行，设备价值在5万元（含）以上的，资材部应与供应商签订《设备购买合同》（无编号，附件十三）。 5.1.7首次购买的新设备和非标设备，采购人员及设备管理人员应规定设备的安装、调试、保修范围、保修期限、保养内容、使用及维修人员的培训等方面内容与供应商达成协议。 5.1.8生效的《设备购买合同》，资材部应在生效后的次日给设备部提供一份未标注价格的合同复印件，以方便设备验收时使用。 5.1.9若申购的设备有特殊要求，市场难以找到，申购部门、设备部、采购人员应进行充分沟通，确定设备的具体要求，并备注在《固定资产申请表》上或另附页详尽说明。 5.1.10资材部按确定的特殊要求，联系以往提供类似设备的供应商（制造商或代理商），供应商可以根据要求来现场考察生产工艺，然后为我司“量身订做”。 1．《固定资产申请表》 ——已批准 2．《购买合同》 —已生效的 3.《固定资产申请表》 --已批准 1.资材部采购人员 2.申购部门经理 3.设备部主管 供应商 《申购单》批准后2小时内交资材部 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 验收、安 验收、安 装、调试 编 编 号 管 理 100% 验收/调试 1．《购买合同》 2．《采购订单》 5.2 验收、安装、调试 5.2.1购入设备确认 5.2.1.1设备运到本厂后，由资材部经办人员通知设备部, 设备部依《申购单》或《设备购买合同》内容进行确认，确认相符后，由设备部确定搬运到指定的安装位置，对大型设备应提前策划搬运的方法，如：联系搬运公司。 1．按《购买合同》确认的新进设备 1.资材部经办人员 2. 设备部主管 3.设备使用部