海问—广州杰赛—拓展部部长KPI.docVIP

PAGE PAGE 5 拓展部部部长KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 财务方面指标 部门费用超支率 半年 100分 考核本部门费用控制情况 10% 100 0=A=0.5% 80 0.5%A=2% 60 2%A=5% 40 5%A=10% 0 A=10% 财务部财务分析报告 按照公司年度预算控制本部门的常规市场研究与市场推广的费用支出 研发费用超支率 季度 100分 考核由本部门最重要的职能之一的研发工作费用控制情况 20% 财务部财务分析报告，研发项目进度报告 按照项目预算控制正在进行的研发项目的费用支出 内部营运方面 部门年度运作报告 年 100分 见附表一 10% 见附表1 总裁办公会对报告评价 加强对公司管理流程的规范化运作 部门年度费用预算表格 年 100分 参照财务部编制的职能部门费用预算表格 10% 见附表2 财务部以及总裁办公会对报告评价 支持公司实施全面预算管理 月度市场研究报告 月 100分 见附表三 10% 见附表3 总裁办公会企管部规划专员对本岗位提交报告进行评估 保障总部对下属重点事业部的销售状况，竞争对手状况有比较了解，为公司的决策部门提供数据支持 ISO9000工作 季度 100分 按照质量体系标准来进行考核 5% 按照质量体系的具体标准进行考核 质量部 保障公司的ISO9000体系在本部门正常运行 研发任务的完成情况 半年 100分 考核研发任务是否按照研发计划完成 10% 参照项目计划如有项目累计延期超过一月算零分； 项目评审小组的评审报告 保障研发项目的按时完成 客户市场方面 内部客户满意度 半年 100分 考核本部门对其他部门的工作的支持与配合 10% 根据上一次满意度分数确定标准 由审计部组织每半年一次的内部客户满意度调查 确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公司部门之间协调运转 公司品牌形象 一年 100分 考核品牌推广的效果 5% 根据第三方对公司现有客户和潜在客户的问卷调查分析报告 由审计部协调中介机构进行 确保公司的知名度和美誉度稳步上升 人员发展方面 部门员工流动状况 半年 100分 考核本部门是否有非正常的员工流失；是否有应该淘汰的员工没有处理 10% 遗憾流失一名员工或经考核需要淘汰的员工没有采取行动将本项目扣除全部分数 部门绩效考核统计 保障公司正常的员工流动，保留优秀的员工和淘汰不合格的员工 软指标评分表 表一：拓展部部门年度运作计划（总经理填写） 请总裁办公会对拓展部总经理提交的部门年度运作计划打分下四方面评分 软指标评分项目 分数分布 考评得分 报告上交及时性 10 对公司经营决策的指导性 60 报告内容的全面性 15 报告内容论证的充分性 15 总计 100 附表1：拓展部年度运作计划报告内容 报告项目 报告内容 公司年度研发计划 研发项目的可行性分析，研发费用概算，完成研发项目所需要的人力资源，重点项目的初步计划等 公司年度市场研究计划 公司本年度重点研究的市场，研究经费的概算等 公司品牌推广计划 品牌推广的费用概算，品牌推广的年度行动计划，品牌推广效果的测评； 公司战略性市场营销工作 公司年度办事处设立计划；公司产品海外市场拓展的专项工作计划；公司产品的参展年度工作计划； 公司研发成果的初步推广工作计划 研发成果的清单，推广的初步策略；初步推广的费用概算； 部门人力资源计划 本部门本年度需要引进的人员；本部门现有员工的技术与能力培训计划等 表2：部门年度预算表格（总经理填写） 请财务部协助总裁办公会对拓展部部总经理提交的部门年度预报告 软指标评分项目 分数分布 考评得分 报告上交及时性 40 对超出上年度费用项目解释的合理性 60 表三：月度市场信息研究报告（总经理填写） 以下三方面评分 平分项目 分数分布 得分 统计报表上交的及时性 40 分析简报的针对性 30 建议对决策的指导性 30 附表3：月度市场信息研报告内容 报告项目 报告内容 各个事业部的销售情况统计报告 销售数量，销售价格，销售方式，销售成绩与主要竞争对手的比较以及初步分析 公司重点事业部所在行业的竞争对手活动简报 竞争对手的新产品，新的市场策略，对事业部产品、市场的威胁分析，对竞争对手的策略的回应建议等； 根据市场情况提出的建议 竞争策略建议 拓展部总经理考核流程 公司品牌形象审计部组织评审小组评估整理备案研发工作员工流动性审计部协助人力资源部评估整理备案审计部组织内部客户满意度调查整理备案内部客户满意度质量部按照质量体系评估其他部门整理备案质量工作财务部总经理对报告打分共同打分资财部定期的财务分析报告接受考评反馈研究报告整理备案填写表格整理备案月度市场研究报告部门年度预算表格部门年度运作