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集团公司
差旅费管理制度
第一章 总则
一、目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人
员的审批及报销流程，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团本部及各公司全体员工。
第二章 制度内容
一、规范
1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。
2、出差审批申请：出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属
部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导
审批。
3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经
理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。
4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，
由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借
款单》在各公司财务部办理借款手续。
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5、出差报告：出差员工返回后 3 个工作日内，必须认真填写《出差报告》
对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要
时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。
二、出差考勤：
1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺
勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。
2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。
3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改
变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。
三、费用标准：
1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，
对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准
部分自行承担。
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
1）岗位职级分类
A 级 董事长、总经理
B 级 副总经理、各部门总监
C 级 各部门经理、各部门助理
D 级 普通职员
2）差旅费用补贴标准：
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费用类别 住宿标准 交通补贴
最高可乘交通工具 伙食补贴（天）
级别 一线城市 二线城市 （天）
A 级 实报实销 实报实销 实报实销
飞机-经济舱
B 级 400 300 100 80
火车-软卧
飞机-经济舱
C 级 280 220 80 50
火车-软卧
D 级 火车-硬卧 200 160 60 40
注： ①C、D 级员工出差火车单程时间在 20 小时以上，经各公司总经理批
准同意后可乘坐飞机。
②伙食补贴：中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半
天补助；中午 12 时前抵达
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