商场业务作业流程说明.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1、 商场业务流 1 2、 联营供给商引进、协议签署 2 3、 联营商品资料建立 3 4、 联营商品进货 3 5、 贵宾卡发放和消费 4 6、 柜台开单区销售 4 7、 用户退货 5 7.1、 １、通常操作步骤 5 7.2、 2、包含贵宾卡或优惠退货步骤 6 8、 联营商品扣率调整和优惠 6 9、 联营供给商淘汰 7 10、 联营供给商结算 8 11、 经代销供给商及新品引进 8 11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序 8 11.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序 9 11.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 10 12、 经代销商品进货工作程序 10 13、 经代销商品进价调整工作程序 12 14、 经代销商品售价调整工作程序 12 14.1、 商品永久性变价工作程序 12 14.2、 联营专柜商品短期变价工作程序 13 15、 商品盘点工作程序 14 16、 损溢工作程序 15 商场业务流 商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括 步骤图示 移货、退货 财务部 商品流 资金流 信息流 资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划 资源平台 电脑 资金 营业部 制度监控 企划部 市场监理 营销策划 引进新品 进货、退货 销货、退货 结 算 入库信息 采购信息 营销采购 卖 场 收 银 交 款 销售信息 进销存信息 付款提货信息 柜存信息 交 款 顾 客 供 应 商 形成协议 订单商品 内仓 外仓 联营供给商引进、协议签署 适用范围：营业部、企管部 标 准： 提供联营商品供给商必需填写《供给商记录表》 提供自营同类商品单位面积销售额及其它同类联营厂家销售水平。 提供联营厂家资信情况。 程 序： 联营(专柜)供给商、租赁供给商引进 营业部提出联营（专柜）需求表 营业部提出联营（专柜）需求表 营业部招商，和供给商洽谈；供给商自荐 营业部招商，和供给商洽谈；供给商自荐 企管部协议管理员对供给商书证审查 企管部协议管理员对供给商书证审查 营业部经理审核，总经理签批 营业部经理审核，总经理签批 营业部和供给商签署协议 营业部和供给商签署协议 协议管理员填写并录入《供给商记录表》 协议管理员填写并录入《供给商记录表》 反馈供给商：供给商编码、联营（专柜）专柜码 反馈供给商：供给商编码、联营（专柜）专柜码 通知准备柜位和货物上柜时间 通知准备柜位和货物上柜时间 送录入室 通知人事部部进行柜组人员培训、考试 通知人事部部进行柜组人员培训、考试 人员到门店办理手续、货物进场 人员到门店办理手续、货物进场 说明： 要实施一个供给商由一个买手服务制，目标是预防多头引进，出现一个供给商多个供给商编码。 《供给商记录表》实际上是一个包含供给商通常资料和供给商部分协议资料审批表。 联营商品资料建立 适用范围：营业部、核实员 标 准： 1．商品所属供给商及对应协议资料已录入； 2．联营供给商商品管理方法： 统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如协议（保底、基础扣率、超额扣率）及中类不一样，须给不一样编码；商品不管理库存。 3．专柜联营商品通常采取短码管理。 程 序： 联营专柜商品编码 供给商向营业部提供商品清单， 供给商向营业部提供商品清单，买手审核 买手填写《新增商品申报表》 买手填写《新增商品申报表》 核实员录入（专柜）《新增商品申报表》 核实员录入（专柜）《新增商品申报表》 商品编码由核实员反馈供给商及营业员 商品编码由核实员反馈供给商及营业员 说明：租赁柜台类同于联营专柜，但通常要求一柜一码。 联营商品进货 适用范围：营业部、柜组长 标 准： 1．供给商送货商品须为协议约定供给商品牌或商品。 2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。 3．商检员对商品物价定时抽检。 程 序： 联营专柜商品进货 联营供给商送货 联营供给商送货 商品上柜销售 商品上柜销售  贵宾卡发放和消费 适用范围：企划部、营业部、柜组长。 标 准：企划部制订贵宾卡发放、积分、优惠规则。 程 序： 企划部负责制卡 企划部负责制卡 企划部依据规则发放用户消费卡 企划部依据规则发放用户消费卡 电脑部依据企划部提供商品营销要求 电脑部依据企划部提供商品营销要求提前对贵宾商品进行设置 企划部 企划部提前制订贵宾消费通告及ＰＯＰ广告，柜组对非贵宾打折商品标牌提醒 用户凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠 用户凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠 企划部在设定积分奖励期抵达时依据