来料品质控制标准规范.docVIP

文件编号： Q/ZH 220.001—C 版 本： A/0 页 数： 共 12 页 生效日期： 5 月20日 编制： 胡青 审核： 同意： 5月18日 年 月 日 年 月 日 文 件 分 发 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 修 订 记 录 NO 修改前 修改后 目 录 1 目标 2 适用范围 3 应用文件 4 定义 5 职责 6 建立IQC档案 7 供给商评定和管理 8 检验项目和抽样方法 9 进料品质控制步骤图 10 作业步骤 10.1 检验准备 10.2 进料查对 10.3 检验 10.4 判定、标识、处理 10.5 报表填写 10.6 验收入库 11 检验状态和标识管理 12 进料特采管理 13 不合格物料处理 14 来料样品确实定 15 检测数据统计分析 16 附录 1 目标 使质管部进料检验作业规范化，确保进厂物料符合标准，预防不合格物料进入仓库和生产步骤。 2 适用范围 适适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料检验，适适用于和进料检验作业相关质管部门和作业人员。 3应用文件 3.1 供给商及物料信息 供给商调查评定表、供给商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供给商一览表 3.2 检测标准及方法 IQC进料检验标准、抽样方法、 IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。 3.3 作业表单 外来物料检验汇报、IQC退料检验汇报、 纠正和预防方法处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理统计表、品质异常联络单。 3.4 相关文件 采购控制程序、监视和测量控制程序、不合格品控制程序 4 定义 4.1 AQL：Acceptable Quality Level许可品质水准。 4.2 重缺点 Major Defect：不组成致命缺点，但能造成故障或严重降低产品实用性能缺点。 4.3 轻缺点Minor Defect：不组成致命缺点，只对产品实用性能有轻微影响或几乎没有影响缺点。 5 职责 5.1资材部仓库 外来物料进厂时查对物料型号、数量、包装等是否和订单相符。 5.2 质管IQC 对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部和供方联络处理不合格品，供给商评审跟踪。 5.3 资材部采购 进料通知及和供给商协商处理不合格品、退货作业等、供给商评定。 5.4 研发中心 负责制订原辅料检验和试验相关标准、技术要求，提供技术支持。 6 建立IQC档案 6.1 IQC档案目录 a. 供给商调查评定表 b. 供给商调查追综表 C.合格供给商一览表 d.物料规格书 e.技术图纸资料 f. 物料样品 g.不良品质统计 h.IQC进料检验标准 6.2 IQC档案管理 6.2.1 IQC档案由IQC专员负责管理，档案建立，搜集资料，汇总整理，归类放置，保留查询。 6.2.2 IQC档案按适宜分类措施进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查询。 6.2.3 IQC档案按文件资料控制程序相关要求，进行标识、归类、存放、查询等对应措施管理。 6.2.4 分类措施 a. 供给商管理：合格供给商一览表、供给商调查评定表、供给商调查追综表 供给商来料质量统计档案。 b. 检验管理文件：IQC检验规范、检验规范、生产任务订单 C. 检验文件：物料规格书、技术图纸资料、不良品质统计 d. 物料样品管理：物料封样、留样样品归类管理。 7 供给商评定及管理 7.1 供给商评定 质管部按《采购控制程序》，和资材部采购一起对供给商人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评定，早期评审供给商资质，必需时协同技术、采购、生产对供给商进行实地验厂，查核其品质能力。对于合格供给商，建立供给商来料质量统计档案。供给商分为合格供给商和临时供给商，按要求IQC仅对合格供给商物料进行来料检验，对于临时供给商需经过总经理特批。 7.2 供给商管理 7.2.1 供给商日常管理：a.物料样品管理：和供给商作好良性沟通，以确保供给商对于我们对物料品质要求和验收标准，必需进行封样管理。