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销售协议签署步骤 文件编号： 生效日期： 步骤图 实施人 工作职责 工作要求简述 注意事项及经验总结 支持文件及事务代码 填写 填写《销售协议签署审批表》 单次协议 单次协议 ≥10w≤5w5w ≥10w ≤5w 5w＜10w 审核框架 审核 框架协议 审批会核审核ERP用户主数据维护签署协议会审协议签发审批格式协议审批审核审批生成协议并会审非格式协议 审批 会核 审核 ERP用户主数据维护 签署协议 会审 协议签发 审批 格式协议 审批 审核 审批 生成协议并会审 非格式协议 XXXX 填写《销售协议签署审批表》 正确无误反馈协议用户关键信息 1.协议关键分为框架协议、单次协议，关键协议条款由法务进行审核经过落实 2.协议经过总经理审批以后由财务再次会审，非格式协议需经集团法务会审。 3.必需严格对用户信用额度，结算方法，结算周期，开票信息进行确定 《信用管理措施》、《框架协议》、《格式协议》、《销售协议签署审批表》 XXXX 负责单次协议提案 申请单次用户协议签署提案 XXXX 负责提起框架协议，审批≤5w单次协议，同时审核＞5w单次协议 审核用户协议信息正确性，审批＜5w用户信息直接确定 XXXX 负责审核框架协议关键信息；审批大于5W，小于10W单次协议，同时审核≥10w单次协议 再次确定审核框架协议、＞10w用户关键信息，审批5w-10w用户信息 XXXX 负责审批框架协议，审批≥10w单次协议 总经理审批＞10w用户单次协议、框架协议 XXXX 对框架协议、单次协议进行会审，并生成打印协议 判定协议条款合理性而且打印协议 XXXXX 负责对框架协议、单次协议中非格式协议进行会审 判定协议条款合理性而且立案 XXXX 对经过审批协议签发而且盖章确定 总经办负责盖章审核经过协议档案 XXXX 负责 和用户达成签署协议 XXXX 负责维护用户档案关键信息 负责维护用户档案关键信息，录入k3系统 销售订单处理步骤（常规订单） 文件编号： 生效日期： 步骤图 实施人 工作职责 工作要求简述 注意事项及经验总结 支持文件及事务代码 大用户经理特价订单电话转入《商品特价处理步骤》网络 大用户经理 特价订单 电话 转入《商品特价处理步骤》 网络 填写《订单咨询表 填写《订单咨询表》 订单变更 正常订单转入《采购订单处理步骤》处理转入《定制订单处理步骤》有库存无库存常规商品库存核查定制商品核实订单录入 价格核查信用核定不超信额超信贷审批审核转入《商品出库处理步骤》转入《销售订单变更处理步骤》到付订单信用订单现金订单 正常订单 转入《采购订单处理步骤》 处理转入《定制订单处理步骤》 有库存 无库存 常规商品 库存核查 定制商品 核实 订单录入 价格核查 信用核定 不超信额 超信贷 审批 审核 转入《商品出库处理步骤》 转入《销售订单变更处理步骤》 到付订单 信用订单 现金订单 XXXX 关键负责把用户需求正确无误返回客服专员 大用户经理/用户经过QQ、电话、网络、传真等方法把用户需求报给客服专员。 对于信息确实定，回复要立即。 填写各项申请表示，把信息完整正确填入。 现金订单，要等到财务确定款项收到后才能发货。 对送货单，用户专员跟进至送货人员把经用户签字确定送货单带回财务为至。 《订单咨询表》、《信贷管理措施》、《框架协议》， 《销售订单变更处理步骤》、《定制订单处理步骤》、《采购订单处理步骤》、《商品特价处理步骤》、《商品出库处理步骤》 XXXX 关键负责填写《订单咨询表》。对需要变更《销售订单》，立即转入《销售订变更步骤》 对用户需求产品正确无误统计下来。如，用户信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入《订单咨询表》内。 XXXX 关键负责库存核查。 假如有库存直接进入下个步骤。没库存，先转入《采购订单处理步骤》。如用户定制商品，需要先转入《定制订单处理步骤》再转入《采购订单处理步骤》。 XXXX 关键负责价格核查。 查对商品价格，在我们商品正常价格范围内，直接进入下个步骤。如在我们价格核定范围外，先转入《商品特价处理步骤》。再进入下个步骤。 XXXX 关键负责用户信用核定。 核定后分为我们信用用户订单，现金用户订单。到付订单。如是到付订单，直接进入《商品出库处理步骤》 XXXX 财务经理核实款项到账是否 财务人员核查现金订单款项是否到账，到账后才能够发货。 XXXX 关键负责超信贷用户订单。 对于超信贷用户订单审核。/ XXXX 关键负责超信贷用户最终审批 总经理审批后发货 XXX 关键负责回单跟进。 检验回单有效性（商品销售单，出库单）经用户签字及其它异议确实定。 退换货处理步骤 文件编号： 生效日期： 步骤图 实施人 工作职责 工作要求简述 注意事项及经验总结 支持文件及事务代码 审批会审