销售公司成立专项企划书.docVIP

红酒销售企业企划书 纲要部分 一、战略定位 市场定位 品牌定位 产品定位 二、年度运行计划（至） 两年年度计划 年度计划 计划 三、总企业支持 授权销售企业管理全部销售事务 产品结算制 其它支持 四、销售企业 企业架构 岗位编制 团体薪酬和奖励 五、销售企业财务预算 市场运行和市场投入 薪酬奖励预算 细部计划 一、战略定位 1、市场战略——稳固现有市场，关键发展中部市场 中国葡萄酒市场大致可分为沿海市场、中部市场、西部市场。需求量展现从沿海至西部递减态势，沿海地域终端消费者进去理性消费阶段，步入速度减缓市场成熟期，中部城市消费者还处于感性消费阶段，处于市场上升期，而西部城市因为城市发展水平和消费力限制，酒类消费还是以白酒为主，红酒消费还不成熟。结合企业运行现实状况，避开红酒行业竞争最猛烈沿海市场，关键发展中部市场，再进行沿海和西部扩张。 2、品牌定位——中高端品牌 品牌是产品形象化身。在对葡萄酒认知不成熟，市场相对混乱中西部市场，品牌定位中高端市场，品牌传输于中企业精英和政府高官，使其引领中部市场行业消费。 3、产品定位——高端为主，中端为辅，呈倒金字塔结构 产品是品牌物质载体。确定高端品系和中端品系作为品牌宣传和营销载体。以高端产品切入市场，实现小产区、高精尖概念。追求高效益，用经济规模实现规模经济。 二、运行计划 （一）、两年年度计划 1、实现成全部直营分销商区域内80%覆盖。 2、进军中部市场、辐射华中、华南市场 (二)、年度计划 1、处理遗留下来问题。 2、年度营收目标：在基础上，净利润增加30%以上。以净利润为关键目标工作，不盲目追求销量，以经济规模实现规模经济。 3、年度市场建设指标： ①XX地域实现销售企业直营,线上线下结合 ②实现省内除成全部以外区县市较为完备分销商覆盖 ③XX关键城区实现70%以上街批和餐饮陈列覆盖 ④关键终端建设（另行制订） ⑤关键消费者活动（另行制订） （三）、年度计划 1、依据发展情况，对中部市场进行布局，先确立一个样板市场作为关键发展，作为企业对外扩张据点和窗口。 2、以所选样板市场为中心逐步实现对中部市场布局 三、总企业支持 （一）、授权销售企业管理全部销售事务。 实现销售企业总经理责任制，由销售企业总经理及其管理团体决断企业一切事务，对总企业负责，接收总企业监管。 （二）、产品结算制 销售企业所运行产品和总企业实施底价结算制，即关键考评销售企业年度净利润指标和市场建设指标。 （三）、其它支持 1、总企业支持帮助销售企业给和处理销售遗留问题。 2、总企业给和销售企业三个月运行保护期，即销售企业三个月内工资和费用由总企业负担，三个月后销售企业自行负责。 3、总企业向销售企业委派财务人员，财务人员接收双重管理。 四、销售企业 企业架构 总经理 总经理 销售部 市场部 综合服务部 电商部 传统销售部 行政/人事 物流/司机 实施副总 顾问团体 岗位编制 部 门 岗 位 编 制 人员 备 注 总经办 总经理 1 顾问团体 —— 3-4人 不占企业编制 实施副总 1 综合服务部 综合部总监 1 后期配置 行政专员 1 先综合， 后期分设 人事专员 1 司机/物流 2 财务部 财务总监 1 后期配置 财务专员（会计） 1 总企业指派 财务专员（出纳） 1 总企业指派 销售部 销售总监 1 后期配置 销售副总监 1 销售专员 1 办事处经理 18 逐步聘用 办事处主管 10 逐步聘用 销售代表 50 前期20名左右 电商部总监 1 后期配置 电商专员 5 合 计 98 说 明 1、企业所属人员依据市场拓展情况逐步到位 2、财务人员由总企业委派，其它人员由销售企业自行聘用 团体薪酬和奖励 1、销售企业自行制订职员薪酬计划并实施 2、总企业制订销售企业经营管理团体薪酬（经营责任制） 五、销售企业预算 运行目标 1、年度营业收入 4000 万元 2、年度净利润指标 400 万元 3、年度市场建设指标： ①地市级运行商 20 家以上； ②区县级运行商 60 家以上； ③“XXX●生活馆” 5 家以上（主营红酒、兼营特产，以后拟作为独立连锁品牌运行机构发展）； ④消费者活动 500 人次以上； ⑤OEM用户 20 家以上（关键营造销售气氛，为总企业消化产能） ⑥以上目标达成将很有利于企业以后发展（基础性建设） 支出预算 1、办公类支出： 100 万元 2、管理费用支出： 760 万元 ①财务费用支出 60 万元； ②职员薪酬支出 550 万元； ③差旅费用支出 120 万元； ④仓储物流支出 30 万元。 3、市场营销费用支出： 1500 万元 ①区域市场固定营销费用 600 万元； ②宏观品牌/促销品/广宣品费用 200 万元；