国际某咨询公司关键业务指标(KPI).docxVIP

关键业务指标 内容 为什么要衡量我们的业务表现? 没有衡量标准，你无法进行管理 ?净价 ?销量 什么因素影响等m ?成份和包装 ?薪金 ?设备和车辆 ?建筑物 ?税收 什么是KPI 任何影响利润表现的因素应规定在 KPI中 利润产生  Sales Delivery expenses Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack) In RMB Fixed costs Warehouse rent Communication Office expenses Costs of risk Depreciation Amortization Plant drinkage Public relations RB project Consultancy fees Others Sub-total 销售费用 每箱分析（变动费用/标准箱销售除代加工外） 以RMB计 固定费用 仓储租金 通讯费 办公费 风险成木 折旧 摊销 产品饮用 公关费用 RB项目 顾问费 其他 小计 Variable costs Regular staff salary wages Temporary staff wages Staff welfare Retirement insurance Housing provident fund Labor protection fee Staff travelling Entertainment Transportation Vehicle expenses Loading unloading expenses Repair maintenance Supplies consumed Delivery breakage Staff education Training Sub-total Total 变动费用 工资 临时工工资 职工福利费 养老保险 住房公积金 劳动保护费 差旅费 交际应胡费 运输费 汽车费用 装卸费 维修费 物料销耗 运输破损 貝匸教育及培训 小计 合计 Marketing expenses Advertising ? CSD Advertising - NCB Advertising ? Price parity Coupon promotion Total 市场费用 广告费?碳酸饮料 广告费?非碳酸饮料 广告费-平价促销 贈券促销 盯住产生利润的每个细节 ?有效性： -效率: ?资产维护 KP［的特点 运用关键业务指标 什么是标准? 标准传达了期望 跟踪系统 跟踪系统的主要来源 什么是营业所的关键指标 营业所经理/主任的关键业务指标  营业所经理/主任的关键业务指标  单箱平均销售收入 aIHHI b/v 实际拜访数，订单数/计划拜访数 活跃客户数 活跃客户数 ? New Open by Division 2001 Total Divisionl Division2 Divisions Division4 Divisions Outlet# Share Outlet# Share Outlet# Share Outlet# Share Outlet# Share Outlet# Share Jan 1,452 100.0% 174 12.0% 282 19.4% 270 18.6% 341 23.5% 385 26.5% Feb 2,203 100.0% 422 19.2% 411 18.7% 466 21.2% 524 23.8% 380 17.2% Mar 2,629 100.0% 434 16.5% 584 22.2% 472 18.0% 550 20.9% 589 22.4% April 1,887 100.0% 275 14.6% 379 20.1% 369 19.6% 503 26.7% 361 19.1% May 2,036 100.0% 267 13.1% 381 18.7% 470 23.1% 522 25.6% 396 19.4% Jun 2,215 100.0% 304 13.7% 399 18.0% 390 17.6% 720 32.5% 402 18.1% July 1,704 100.0% 247 14.5% 305 17.9% 287 16.8% 503 29.5% 362 21.2% Aug Sep Oct Nov Dec 1,992 100.0% 267 13.4% 360 18.1% 339 17.0% 635 31.9% 391 19.6% Ytd 12,422 100.0% 2,390 19.2% 3,101 25.0% 3