房地产控股集团公司资产管理核心业务管理规定.pdfVIP

房地产控股集团公司资产管理核心业务管理规定 1 资产添置管理办法 1.1 资产添置管理流程 开始 资产使用部门提交资产购置申请 分公司或部门经理审核签字 否 是 分公司或部门资产管理人员审查 是 是否可以调拨 否 资产管理部门或子公司资产管理 是 人员审查是否可以调拨 否 否 资产管理部门或子公司经理审核 是 集团资产管理部审核 否 退出流程 是 否 价值≥ 10 万元 否 董事会审批 是 物资部门落实采购 资产管理部门向资产管 子分公司资产管理部门 理部申请固定资产编号 将资产信息录入 ERP 固定资产办理入库手续 物资部门将采购信息录 入 ERP 已编号的采购发票扫描 后发资产管理部签字 票据移交控股集团票据 审计部门 结束 1.2 资产添置管理标准 （1）固定资产添置要坚持综合考察、统一调配、协调为先的原则； （2 ）所有固定资产的采购部门均为物资管理部门。 （3 ）中小型设备、 其它设备的添置， 应由需求单位提前 15 天提出固定资产 添置申请，填制《固定资产添置申请单》 ，经所在公司经理签字同意，并报上级 主管领导审批后， 交由实物管理部门调拨、 采购， 或由实物管理部门授权需求单 位的物资管理部门自行采购并报实物管理部门备案。 （4 ）大型设备的添置， 应由需求单位提前 30 天提出固定资产添置申请， 填 制 《固定资产添置申请单》，并附上可行性分析报告。 经所在公司经理签字同意， 报实物管理部门备案， 并报上级主管领导审核后提交董事会， 董事会通过后， 由 实物管理部门调拨、或由物资管理部门落实采购。 （5 ）以物抵债等形式取得的固定资产，如房屋、汽车等，在办理手续之前 应事先以书面形式向控股集团董事长请示， 获得批准后方可办理。 并由该公司经 理及有关人员办理好所有手续， 包括房产证、 汽车转户等， 并及时报本公司财务 部门和控股集团资产管理部进行帐务处理。 （6 ）为了便于资产管理，各子（分）公司、各部门应对新增项目、新增部 门、新收购单位、抵押资产、抵债转入资产等重大资产变更事项的重要文件、凭 证扫描后发至控股集团资产管理部。 （7 ）采购完成后，由各子（分）公司的资产管理部门向控股集团资产管理 部申请编号。 申请人按照固定样表填列完整各种资产