控制专题计划管理详细规定.docVIP

杭州新时空电动汽车 作业指导书 控制计划管理要求 受控状态： 分 发 号： 文件编号：QS-COP2-04 版本/次：A/0 拟制： 日 期： 审核： 日 期： 同意： 日 期： .12.15 公布 .12.20实施 版本/次 修订理由和内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 目标 经过控制计划制订、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符适用户要求产品。 适用范围 适适用于本企业内产品样品试制、小批量试产和批量生产所用控制计划。 相关文件 SK/JG-001-《新时空技术文件编号要求》 QS-COP2-01《特殊特征管理要求》 术语 控制计划：对控制产品所要求系统及过程形成文件描述。 职责 由技术部门（总部署、车身、底盘、电器、工艺）负责控制计划制订。 工作程序 在新产品质量先期策划过程中依据进度要求，由技术部门联络质量部、试制试验部、商务组等相关部门 组成控制计划关键小组，控制计划关键小组由APQP小组组长同意。 控制计划关键小组负责制订样件、试生产和批量控制计划。 样件——在制造过程中，进行尺寸测量、材料和性能试验描述； 试生产——在样件试制后试生产，进行尺寸测量、材料和性能试验描述； 生产——在正式生产中，产品/过程特征、过程控制、试验和测量系统全方面文件化描述。 如用户未书面要求，控制计划采取APQP手册要求格式。 控制计划编号 依据SK/JG-001-《新时空技术文件编号要求》编制控制计划文件编号； 文件版本 根据发放和修改流水号按次序填入A0,A1,A2等。 样件、试生产、生产 选择控制计划分类，依据所加工产品不一样过程时期控制计划，将分类前方框内涂黑。 工序名称描述 填入加工过程名称。 控制计划编号 输入控制计划编号。 编制日期 输入首次编制控制计划日期。 修订日期 输入最近修订控制计划日期。 编制 输入编制人姓名。 关键联络人/电话 填入负责制订控制计划关键联络人姓名和其电话号码。 审核 样件试制所用控制计划由技术部门责任人审核。 小批量试产和批量生产控制计划由生产部责任人审核。 会签 由质量部、试制试验部责任人或关键小组质量和生产责任人签字确定。 同意 由部门经理签字同意。 零件/过程编号 该项编号通常参考和过程步骤图，假如有多零件编号存在（组件），那么应该列出单个零件编号和她们过程编号。 过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造全部步骤全部在过程步骤图中描述。识别步骤图中最能描述所述活动过程/操作名称。并描述操作关键点。 机器、装置、夹具、工装 对所述每一操作识别加工装备，诸如制造用机器、装置、夹具、工装等。 特征：对于从中可获取计量或计数性数据过程或其输出（产品）显著特点、尺寸或性能，合适时可使用目测辅助法。 产品特征 产品特征为在图样或其它关键工程信息中所描述部件，零件或总成特点和性能。 关键小组应从全部起源中识别组成关键产品特征特殊产品特征，全部特殊特征全部应列在控制计划中，另外生产者可将在正常操作中进行过程常规控制其它产品特征列入，如在产品技术文件（包含标准、检验规范）中所要求产品检测项目。 过程特征 过程特征为和被识别产品特征含有因果关系过程变量（输入变量）。过程特征仅能在其发生时才能测量出。关键小组应识别和控制其过程特征变量以最大程度降低产品变差。对于每一个产品特征，可能有一个或更多过程特征。在一些过程中，一个过程特征可能影响数个产品特征。 特殊特征分类 6.4.18.1. 填入用户制订特殊特征符号和企业要求特殊特征符号。 6.4.18.2. 按《特殊特征管理要求》，要求使用适宜分类来制订特殊特征类型。 6.4.18.3. 用户能够使用独特符号来识别那些诸如影响用户安全、法规复合型、功效、配合或外观关键特征。这些特征标示为“安全”、“关键”、“关键”。 产品过程规范/公差 对于单只产品控制计划，该栏填入具体技术要求。若对于一个系列控制计划而言，许可填入共性技术要求，具体数值可不填。 评价/测量技术 标明测量所使用通用量具、专用检具等，在使用前应作反复性和再现性分析、评价、改善，以不停适应本过程质量要求。 样本容量/频率 当需要取样时，列出对应样本大小和控制频次。 控制方法 描述对操作应怎样进行控制方法，经过对过程有效分析可采取统计技术、检验统计等来对操作进行控制。如使用复杂控制程序，在该栏目中填入控制文件编号。 反应计划 要求为避免生产不合格品或操作失控