门窗发货管理制度.pdfVIP

2015 年公司发货流程管理制度 一、 目的 为了提高公司对外的信誉度和美誉度，规范公司发货的流程，保 障产品的顺利发放， 同时也为了保障发货的及时性与准确性， 提高发 货效率，满足客户的发货需求，特制定本制度。 二、 职责与权限 1、客服中心内勤人员专人负责收集和登记客户的已付款证明，开具 《发货单》，并及时交财务审核，财务审核人员须在当日公司规定 时间内完成发货单的审核并返还给内勤，并由内勤分发发货单各 联，内勤负责电脑统计汇总《发货单》 ，并汇总发货单、货运部托 运单据存底备案。 2、成品库负责监督和控制产品发货流程，按合同或客户要求的发货 信息，审核并监督后勤、物流发货流程，确保严格按客户要求及 时发货，并做好发货信息登记以备查。 3、发货负责人根据发货单并通知物流部，确保发货的及时性、安全 性、准确性。 4、后勤组长负责安排人员根据《发货单》装车，确保严格按客户要 - 1 - 求按质按量地配货装车。 5、物流部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定 的运输方式及时发送。 工作程序： 1、 内勤人员在收到客户的打款回执单后，确认产品已经入库，及时 开出一式四联的《发货单》 ，交到财务部指定人员处审核。 （未传打款 回执单的客户，则需第二日与财务部提供的银行转款记录进行查询， 确认客户打款后，才能开具 《发货单》。）如若财务人员确认款项正确 并且确已打款，则盖上“已付款”和财务发货专用章，由内勤到财务 人员处领取除了财务自留的第三联蓝票外的其他三联单， 在 《客户中 心发货票登记》本上填写相关内容签字确认后，方可领取。领取后， 内勤将一式三联的送货票根据规定分发到不同的部门， 即第一联白联 内勤自存，第二联红联交客户， 第四联黄票交配件库房发配件及成品 库发货。如果客户特殊要求先发外框时，须在传单时注明，中途若要 求先发外框， 只能按照正常交货时间， 内勤须在经销商全款打款后第 七天才能开票发货，并在票上注明先发外框（仅限窗系列，推拉门与 吊趟门不能先发外框） 。 内勤需注意： （1）内勤在开具一式四联的《发货单》前务必保证发货单上的所有 物品均已全部入库，严禁产品未入库就开具《发货单》 。 （2）在特殊情况下确需先发货后打款的， 严格按照公司的审批权限， 否则自行承担全部责任和后果。 （3）当天中午 12 点之前打款，第二天发货，中午 12 点之后打款， - 2 - 第三天发货，谢绝当天打款当天发货。确需当天打款当天发货的，经 相关领导同意后，按照相关程序和规定进行发货。 2、财务审核人员在收到付款凭证及《发货单》后，在当日 15 点前完 成《发货单》的审核，并由内勤自行到财务人员处登记领取。 3、成品库在收到财务人员审核并盖章的《发货单》后，统计该货单 的发货总量，及时交给发货人员清货并安排后勤人员装货。 如入 库人员不能配齐或暂时短缺清单上的产品，而客户要求发货，成 品库人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该区域内勤人员 反馈客户，以便客户做相应的变更。 4、客服中心经理必须随时对公司各客户发货情况进行检查和监督， 严格按财务中心规定的权限审批 《发货单》；对发货过程中发现的 问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取 得充分授权和批准后方可最后确定。 5、后勤组长收到客服中心 （经相关人员评审签名确认后） 下达的 《发