物业公司内审报告.pdfVIP

内部审核报告 编制部门 品质部 编制日期 2015 年 11 月 10 日 审核时间 验证组织质量管理体系实施与质量管理标准和组织的质量管理体系文 审核目的 件的符合性、充分性、有效性。 公司职能部门、主城区物业服务项目客户服务中心物业服务活动全过 审核范围 程。 ISO9001：2008、公司质量管理体系文件、适用的法律、法规、合同、 审核依据 顾客的其它要求。 审核组长： 审核小组 审核员： 1 、本次内审按原 **** 体系对公司总经理、行政部、财务部、品质 部、综合部、经营部、 **** 客户服务中心、 ****/**** 客户服务中心、 **** 客户服务中心、 江南**** 、南岸区 **** 局、中移客户服务中心、 **** 客户服务中心等部门 / 项目进行了审核。 审核覆盖物业服务活动全过程， 审核概况 涉及 6 个部门， 7 个项目（详见 2015 年内审计划）； 2 、审核中发现严重不合格项 3 项，一般不合格项 72 项，观察项 27 项（详见《不合格项汇总表》 ）。 3 、不合格项分布状况（详见《不合格项分布表》 ） 公司总经理及管理者代表对 2015 年度的质量管理体系内部审核工 作高度重视，对审核时间、审核要素等做出了明确要求和指示，同时要 求审核人员和受审核单位实事求是，切实做好年度内审工作。 22 名审 核员在受审核单位的积极配合下，通过现场查验、资料查阅、讨论沟通 审核综述 等方式，对公司质量管理体系文件的贯彻学习、理解、实施、监视和测 量等方面的情况进行了了解。 通过历时 4 天的审核， 共计发现严重不合 格项 3 项，一般不合格项 72 项，观察项 27 项。其中实施性不合格 34 项，效果性不合格 41 项。通过对本次内部审核发现不合格项的改进， 将会有效促进公司质量管理体系的有效实施和持续改进。 审核组按照审核日程计划， 抽样查阅了各部门、 客户服务中心工作 手册规定的质量目标、服务准则、维修标准、服务规范、规章制度及其 有关方面的文件、合同、法规，对公司决策层在质量体系的建立和持续 改进、管理承诺、质量方针、质量目标、管理评审、顾客关注、目标分 解、内部分工、职责和权限、资源提供等方面进行了沟通；对行政部、 品质部、综合部、财务部、经营部等职能部门在文件控制、基础设施、 工作环境、服务实现的策划、顾客沟通、采购、不合格品控制等方面实 施了审核；对 **** 客户服务中心、 ****/**** 客户服务中心、 **** 客户 服务中心、 **** 客户服务中心、中移客户服务中心所属服务区域入伙、 装饰装修、入住、供电、供水、供气、保洁、绿化、秩序维护、消防管 理、交通及车辆管理、 社区文化管理、 设备设施的维修养护、 业主回访、 业主违例事件处理、 物业服务费用收取、 物业项目标识完善等情况进行 了审核；询问了部分现场工作人员及