杭州砂之船2017年终工作总结及2018年工作思路.docx

杭州公司2017年终工作总结 及2018年工作思路 一、杭州公司全年经营状况 1、全年业绩完成情况 全年业绩指标：25,000万，实际销售业绩：20,037.25万，达成率：80.2%。 其中，联营店铺业绩：18,216.04万元，占90.9% ；租金店铺业绩：909.49万元，占4.5%；两者取其高店铺业绩：911.71万元，占4.6%。 表一 各季度业绩完成情况（万元） 一季度 二季度 三季度 四季度 销售业绩 3,391.15 4,034.59 5,717.65 6,893.85 销售指标 3,888.58 5,500.47 6,098.62 9,512.33 完成率 87% 73% 94% 72% 表二 各部门全年业绩完成情况（万元） 营业一部 营业二部 营业三部 营业四部 营业五部 销售业绩 4,282.72 4,027.38 5,145.99 3,541.97 3,039.19 全年指标 7,178.50 4,740.00 6,020.00 4,200.00 2,861.50 完成进度 59.7% 85.0% 85.5% 84.3% 106.2% 如表一、表二所示，未完成业绩指标的主要原因在于： 前期招商进度缓慢，导致开铺率不理想，严重影响卖场购物氛围； 国际品牌的业绩达成率太低，国际品牌开业率以及离预算差距偏大； 入冬以来气候寒冷，12年的冬天是28年来最冷的一个冬天，卖场留不住人； 电影院迟迟不能开业，影响业绩达成，影响整体客流，今年的国产影片《泰囧》大卖，我们没能搭上东风； 每档活动宣传时间太晚，审批流程过长，反复调整，错失宣传最佳时机，从而影响到每档活动的业绩提升。 表三 各季度客单情况（辅营除外）（元） 一季度 二季度 三季度 四季度 全年客单 营业一部 1,631.68 1,329.14 1,596.37 1766.93 1589.43 营业二部 436.50 268.73 287.59 508.88 364.34 营业三部 573.04 478.71 435.79 598.23 512.60 营业四部 345.32 281.96 302.68 393.94 327.97 总 计 517.88 402.38 444.72 611.80 491.46 表四 各季度坪效情况（按12月实际开业面积计算）（元） 一季度 二季度 三季度 四季度 全年坪效 营业一部 609.36 930.52 1,578.51 1,588.51 4,706.90 营业二部 1,310.91 1,348.28 1,692.21 2,516.12 6,867.51 营业三部 1,077.35 1,169.45 1,902.99 2,127.64 6,277.43 营业四部 1,211.93 1,550.01 1,862.11 2,076.11 6,700.16 营业五部 793.70 903.22 1,086.24 1,650.24 4,433.40 整季坪效 960.60 1,142.87 1,619.62 1,952.80 5,675.89 表五 各部门开店数量情况（含已签订合约及有铺位号的特卖店） 营业一部 营业二部 营业三部 营业四部 营业五部 合计 已开数量 35 38 45 28 28 174 计划数量 37 38 50 28 30 183 完成率 95% 100% 90% 100% 93% 95% 2、全年会员情况 表六 2017年各季度VIP卡种发卡量 卡种 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 占比 商场会员卡 贵宾卡 2507 3399 20772 10454 37132 96.9% 金卡 272 169 214 156 811 2.1% 建行联名卡 普卡 42 98 14 21 175 0.5% 金卡 59 26 19 31 135 0.4% 白金卡 40 16 15 14 85 0.2% 合计 2920 3708 21034 10676 38338 以上发卡量办卡途径为：1、店铺办卡20968张，占55%；2、公关卡124张，占0.7%；3、浙报活动办卡192张，庆春广场办卡114张，合计306张，占1%；4、店庆活动办卡13082张，占34.2%；5、客服散卡办理3463张，占9%；6、建行联名卡395，占0.1% 。 表七 各月VIP消费金额（万元）、笔数及占比 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 VIP业绩 1,132.02 1,220.74 3,882.54 4,129.51 10,364.82 总业绩 3,391.15 4034.59 5,717.65 6,893.85 20,03