公司年度经营大纲.docxVIP

优秀文档 优秀文档 PAGE PAGE18 优秀文档 PAGE 2014年 经营纲领 2014.4 （内部资料） 1 目 录 一、2014年经营目标 1 二、2014年经营目标 1 （一）、总体经营目标 1 （二）、目标细分 1 1、销售目标 1 2、毛收益目标 2 3、费用估算 2 三、主要经营策略 3 （一）、营销策略 3 1、各地区目标剖析和策略 3 2、各车型目标剖析和策略 4 3、促成与**企业的合作项目 4 （二）、产品策略 4 1、产品定位 4 2、融入**整车的大开发流程成立 5 3、2014年新品开发思路 5 四、实现目标的保障举措 5 （一）、市场营销规划及保障举措 5 1、年度营销活动 5 2、年度广宣规划 6 3、危险预估 6 4、危险对策 7 （二）、新品保障举措 7 1、年度重点产品及上市时间 7 2、进度保障 8 3、品质保障 8 （三）、供货保障举措 8 1、首次供货新产品 8 2、正常供货产品 9 （四）、售后服务保障 9 （五）、库存及仓储物流保障 10 1、仓储工作提升规划 10 2、出库物流提升规划 10 （六）、人力资源保障 10 1、组织架构 10 2、人员需要 11 3、年度培训规划 11 4、绩效政策 12 2 五、运控管理 12 （一）、会议制度 12 （二）、平时营运报表报送 13 （三）、管理提升及制度建设 13 六、附件 13 3 2014年********* 经营纲领 一、2014年经营目标 1、充足挖掘供给商资源，成立“共赢”观念，为 ***市场推广提供有力的支持； 2、坚持“即时、有效、满意”的思想，梳理理赔模式，提高售后满意度； 3、改进供给链情况，优化仓储部署，为 4S店提供高效、准确、可追溯的供货平台； 4、夯实部门基础管理，完善流程建设和规划监控，提升部门管理水平。 5、适应轿车渠道销售服务模式的革新，确保年度经营指标的全面实现。 6、产品开发联合未来发展车型，提前融入整车开发 7、国外业务拓展，多元化营销架构的搭建 8、促进个人 KPI指标结果的绩效管理举措，调换职工的积极性。 二、2014年经营目标 （一）、总体经营目标 年度销售实现营业额 **亿，增长率 26.5%，个中新品销售额万元，与两地 **企业的合 作项目万元。 年度毛收益***万元，增长率 19%，年度总费用控制在 ***** 万以下。 （二）、目标细分 1、销售目标（单位：万） 产品（系列） 2013年达成 2014年规划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 ******* 2782 3000 500 800 700 1000 *********** 808 1000 200 250 250 300 ****** 2084 2400 500 650 600 650 1 558 600 100 140 160 200 0 500 40 120 140 200 2470 2500 660 640 550 650 总计 8702 10000 2000 2600 2400 3000 备注： 2、毛收益目标（单位：万） 产品（系列） 2013年达成 2014年规划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 720 600 100 160 140 200 150 120 24 30 30 36 670 960 200 260 240 260 110 120 20 28 32 40 50 125 10 30 35 50 400 575 151.8 147.2 126.5 149.5 总计 2100 2500 505.8 655.2 603.5 735.5 备注： 3、费用估算（单位：万） 项目 2013年发生 2014年估算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 销售费用共计 414.17 496.57 121.72 130.17 129.08 115.60 服务活动费 1.38 11.30 2.61 4.35 3.48 0.87 理赔费--理赔费 0.00 0.60 0.15 0.15 0.15 0.15 特殊理赔费 3.86 4.80 1.20 1.20 1.20 1.20 4.13 5.90 1.40 1.50 1.50 1.50 236.38 300.00 89.90 60.15 78.06 71.89 158.23 150.00 24.11 56.25 34.82 34.82 10.19 23.97 2.35 6.58 9.87 5.17 管理费用共计 74.87 97.93 30.30 18.91 18.91 29.81 3.90 9.66 1.38 1.38 1.38 1.38 2 0.50 1.24 0.17 0.18 0.18 0.18 50.00 115.50 16.50 16.