YM-WI-PL-002 A4 备料作业管理规范.docVIP

文件名称：备料作业管理规范 文件编号：YM-WI-PL-002 版本：A4 保密等级：三级普通，以上所有信息均为东莞英脉通信技术有限公司所有，不得外传 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5页 文件编号 YM-WI-PL-002 版本 A4 生效日期 2021/03/16 保密等级 三级普通 发放范围 销售部、计划物流部、生产部、采购部、研发部 备料作业管理规范 编制部门： 计划物流部 拟 制: 韦雪琴 审 核: 刘坚 批 准: 朱明疆 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2016/12/24 A0 首次发行 2017/03/28 A1 修订7.相关记录，加入《损耗备料申请单》 2019/03/16 A2 变更公司名 2020/03/26 A3 增加8.流程图 2021/03/08 A4 增加时间设定及审核权限 1.目的 明确备料需求和销售预测信息，规范各业务单位备料作业，防止公司经营风险和物料呆滞，防止库存物料积压占用公司资金或因库存过少而导致交期的延误，合理控制物料存量与消耗之间的比率，优化公司物料资源的使用，保证生产、业务订单的完成。 2.适用范围 本制度适用于本公司所有销售备料、研发、小批量需求备料，公司原材料、半成品、成品及辅助材料等。 3.职责 3.1总经理：管理控制经营风险，审批备料作业。 3.2销售部：根据销售预测/订单发起备料需求评审流程，下达评审通过的备料需求单并作管控，下达备料冲销关系，防止物料呆滞风险。 3.3市场部：根据试产订单/研发备料单发起备料需求评审流程，下达评审通过的备料需求单并 作管控，下达备料冲销关系，防止物料呆滞风险，防止客户变更造成物料呆滞，负责销售计划的制定和评估成品的安全库存量。 3.4生产部：负责评估原材料，半成品和辅助材料的安全库存量。 3.5研发部：研发部负责评估试用和新产品原材料的安全库存量。 3.6计划部：评审备料周期，执行备料需求，并管控备料交期，负责对低于安全库存原材料、半 成品、成品及辅助材料进行评估。 3.7采购部：执行备料需求，负责物料采购及交期管控，负责对低于安全库存原材料、半成品、 成品及辅助材料进行申购。 4.定义 4.1预订单：客户的合同意向已确定，但正式合同还没有正式发出，为减轻后续的交货压力，销售部可以先下预订单的方式发起备料需求。 4.2策略备料：客户有合同意向，但整机BOM需求未归档，客户下达特殊长周期物料提前储备需求，为减轻后续订单生产紧急，销售部可提策略备料需求。 4.3研发备料：为开发新产品进行的备料需求。 4.4试产备料：为转产进行小批量试生产的备料需求。 4.5订单备料：严格按销售提供的订单进行的备料需求。 4.6耗损备料：为满足客户发货数量进行的冗余耗损备料。 4.7安全库存：为了防止不确定因素(如大量突发性订单、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因)而预计的保险储存量。 5.工作内容： 5.1备料规则： 5.1.1量产后的产品，销售部提出半成品或成品备料需求； 5.1.2量产前产品，由于BOM未完成，需求紧急的情况，销售部提策略备料需求； 5.1.3主芯片、光模块等关键物料，销售部根据全年/半年销售预测，可以制定中、长期 策略备料需求； 5.1.4为满足客户发货数量，计划部进行一定比例的（千分之一）冗余耗损备料。 5.2备料需求提出：销售部门每个月5号前根据销售预测或客户需求邮件提出未来3个月备料申请；产品部/研发部根据项目提出备料申请。根据备料规则，确定备料类型，发起备料评审流程。 5.3备料评审： 5.3.1销售部副总经理审核需求合理性，评审备料风险； 5.3.2产品部经理审核产品信息的准确性； 5.3.3 研发部审核备料BOM的准确性； 5.3.4计划部评审备料周期； 5.3.5冗余耗损备料一律经副总经理及以上审批； 5.3.6单笔备料2万套以下，由副总经理负责终审； 5.3.7单笔备料2万套以上，由副总经理审批后，由公司总经理负责终审。 5.4备料执行： 5.4.1计划部物控接到备料需求单后，如有冲销指令的，必须执行完冲销指令，再在系统中建立独立需求；无冲销指令，直接在系统建立独立需求； 5.4.2 计划部物控负责根据MRP运算，并下达PR； 5.4.3采购部负责下达物料的PO，并管控交期； 5.5备料管控： 5.5.1销售部业务跟单定期（每周五）与物控核对预测订单明细表，以确保备料信息准确性。 5.5.2销售部业务跟单定期（每月第二周）组织清理超期备料，超期60天，提出预警；超期 90天，落实处理方案；超期120天，要求强制释放需求，作呆滞料处理，并核算成本。 5.5.2 产品部、研