如何有效的提取绩效指标.pptVIP

计算公式 统计方式 数据来源 指标编号 统计周期 设立目的 数据收集 相关说明 指标定义 指标名称 指标类别 信息完善原则 第二十五页，共六十二页。 （制造期效率） = 加工时间 产出时间 操作时间 完成时间 （1） 0.0083 0.125 第二十六页，共六十二页。 简化版指标描述举例-指标库 序号 指标类别 指标编号 指标名称 指标释义 指标计算方法 指标计算数据来源 1 财务层面 1.1 销售收入（完成率） 考察销售收入目标的达成情况，以财务收入标准为准，需要制定销售收入在考核周期内的目标值 指标得分=实际完成销售收入/销售收入预算目标 经营管理部 2 1.2 成本控制 考察成本控制情况，需要确定公司成本在考核期内的目标值 指标得分=公司成本实际值/成本目标值×100% 经营管理部 3 1.3 回款额（完成率） 考察回款指标的达成情况，需要确定回款额在考核期内的目标值 指标得分=实际回款/目标回款×100% 经营管理部 4 1.4 机场业务收入 考察机场业务收入情况，需要制定机场业务在考核周期内的收入目标值 指标得分=机场业务收入实际值/机场业务收入目标值×100% 经营管理部 5 1.5 代理人业务收入 考察代理人业务收入情况，需要制定代理人业务在考核周期内的收入目标值 指标得分=代理人业务收入实际值/代理人业务收入目标值×100% 经营管理部 6 1.6 航空公司收入 考察航空公司业务收入情况，需要制定航空公司业务在考核周期内的收入目标值 指标得分=航空公司业务收入实际值/航空公司业务收入目标值×100% 经营管理部 第二十七页，共六十二页。 目标 计划 成功要素 策略 1 2 3 4 存款余额增长50% 营销提升 1 老客户增量 2 新客户拓展 3 大客户关注 更好的政策 出台什么样的政策 1 扫街 2 全员营销 3 造势 4 促销政策 扫哪些街，怎么扫 1 政策 2 怎么营销 3 针对谁 1 造多大势 2 哪里造势 3 怎么造势 高层对话 1 哪些企业 2 对话形式 3 沟通内容 4 对话规格 第二十八页，共六十二页。 海门农信社对各分社的定位雷同与各分社面临的客户群差异之间面临矛盾 现状：由于各个乡镇（区域）经济结构差异较大，每家信用社面临的经济环境、客户构成不同，所以信用社的业务构成差异也非常大，有的信用社贷款高，而存款低，有的信用社存款高，贷款低，所以不同信用社对联社的贡献程度和方向也不一致，但联社目前对各分社的定位完全一致，都属于利润中心，以至于考核方法也基本类似，导致基层社的意见较大。 海门农信社 高 高 低 贷款业务 存款业务 利润中心 存贷并重 成本中心 吸储为主 利润中心 贷款为主 成本中心 品牌宣传为主 基层社一 基层社二 基层社N …… 基层信用社定位 解决方案： 可以从联社层面考虑基层社之间的业务均衡，改变以往各个信用社都是利润中心的状况，对情况不同的分社采取差异化的定位策略，高存款低贷款的信用社可以采取存款为主的定位，类似联社的成本中心，而低存款高贷款的分社采取贷款为主的定位，类似联社的利润中心。 采取内部虚拟利润中心的定位策略，对资金提供方和资金需求方的基层社分别制订不同的资金价格，以分别计算各分社的利润。 第二十九页，共六十二页。 基层社按照存贷款余额可以分成四类，分别赋予不同的定位 高存款高贷款 高存款低贷款 低存款低贷款 低存款高贷款 营业部 城中 第三十页，共六十二页。 供货及时的指标战略分解 采购及时 生产及时 配送及时 采购经理 生产经理 物流经理 配送不及时到货的数量 生产计划达成率 采购及时率 采购质量 采购周期 生产计划变更 产品质量 工艺 工人 运输时间 运输安全 资金支付 资金计划合理 级物料合格率； 供应商绩效管理 平均采购周期 变更及时 质量合格率 工艺稳定性 到岗率； 培训时间； 物流配送不及时的台天次数 物流配送中因运输问题损失的金额数 财务 采购 采购 计划 制造 物流 物流 一级因素 责任人 指标 一级因素 责任人 指标 一级因素 责任人 指标 研发 第三十一页，共六十二页。 目标 计划 成功要素 策略 1 2 3 4 预算 5 指标 6 1 谁 2 什么时间 3 干什么事 1 人 2 财 3 物 第三十二页，共六十二页。 绩效指标的动态调整 第三十三页，共六十二页。 合格率 废品率 一次成功率 不同的绩效指标代表不同的管理导向 第三十四页，共六十二页。 企业目标 01 空间分解 02 时间分解 部门目标 员工目标 年度 季度 月度 日 04 策略 05 计划 06 预算 07 过程控制 08 绩效考核 目标达成的8个关键动作 03 关键成功要素 激励体系 第三十五页，共六十二页。 衡量的问题 第三十六页，共六十二页。 * 定性指标的定量化（一） 考