某公司季度安全经营形势分析课件.pptVIP

* （一）业务量预期 2. 预计业务变化情况 类别 时间 业务类型 岗位 变化 预计人员需求 合约方 备注： 第二十八页，共三十二页。 2012年业务收入预计 （二）收入预期 项目　 2012年 全年预算 2012年1-9月 收入 2012年10-12月 预期收入 2012年 预期收入　 预期完成 预算情况% 差异值 预算差异值较大说明： 1、 2、 总体： 填写分析内容 单位：万元 第二十九页，共三十二页。 * （三）第四季度重点工作 重点工作 第三十页，共三十二页。 汇报完毕 谢谢！ 第三十一页，共三十二页。 内容总结 XXX公司XX年第X季度安全经营形势分析会。目 录。X-X月。X-X月同比增幅。——。预算完成情况 ：XX6% 正常(不正常)。结算比例：由XX% 提升至XX%。利润率：1-3季度利润率超过预期利润率，低于半年利润率。第三季度投资XX万元，其中办公设备XX万元。7月-9月。——问题思考——。谢谢 第三十二页，共三十二页。 * * 91 * 1,说明项 * 91 设备维保、航港大通关、。。下穿道岗位升级 * 91 * 9 * * 9 * 91 * * 91 * Company Logo LOGO Company Logo Company Logo XXX公司XX年第X季度安全经营形势分析会 第一页，共三十二页。 目 录 * 第一部分： 第X季度整体经营情况 第二部分 ：第X季度公司业务分析 第三部分 ：第X季度经营预期及工作重点 第二页，共三十二页。 第一部分 第X季度整体经营情况 * （一）业务量 （二）收支状况 第三页，共三十二页。 （一）业务量 1.整体业务量 * 业务类型 单位 2012年预计 2012年X季度业务量 同比增幅 环比增幅 X-X月 累计 X-X月同比增幅 累计完成全年预计% 填写分析说明（一） 一 填写分析说明（二） 二 第四页，共三十二页。 * 2.分项业务情况 序号 业务类型 单位 2012年X季度业务量 2012年X季度 劳产率 2011年X季度业务量 2011年X季度 劳产率 劳产率同比 1 2 3 4 5 填写分析说明内容 （一）业务量 第五页，共三十二页。 * 时间 业务类型 减少 编制核算 合约方 合计 —— 3. 新增业务情况 （一）业务量 第六页，共三十二页。 * 4. 减少业务情况 时间 业务类型 减少 编制核算 合约方 合计 —— （一）业务量 第七页，共三十二页。 * 项目 2012年 预算 2012年 一季度 2012年 二季度 2012年 三季度 2012年 累计 环比 累计预算 完成率 一、营业总收入 二、营业总成本 三、营业利润 加： 营业外收支净额 四、利润总和 单位：万元 （二）收支状况 第八页，共三十二页。 目 录 第一部分： 第x季度整体经营情况 第二部分 ：第x季度公司业务分析 第三部分 ：第x季度经营预期及工作重点 * 第九页，共三十二页。 第二部分 第x季度公司业务分析 * （一）整体业务分析 （二）分项业务分析 （三）专项业务分析 （四）第三季度重点工作及问题思考 第十页，共三十二页。 * （一）整体业务分析 类别 2012年第3季度 环比 2012年上半年 2012年前3季度 7-9月 合计 一类 业务 二类 业务 公司 整体 一类 业务 二类 业务 1-6月 合计 一类 业务 二类 业务 1-9月 合计 一类 业务 二类 业务 总收入 总成本 营业利润 营业外 收支净额 业务情况分析说明 单位：万元 第十一页，共三十二页。 * （二）分项业务分析 1. 一类业务 项目 2012年 全年预算 2012年 第3季度收入 2012年 1-9月收入 2012年 1-9月 实际成本 预算完成 情况% 营业 利润 利润率 业务分析说明 部门一 部门四 部门二 部门三 单位：万元 业务涉及的部门 第十二页，共三十二页。 * （二）分项业务分析 2. 二类业务 项目 2012年全年预算 2012年1-9月合约收入 2012年1-9月 实际收入 结算比例 预算完成 情况% 利润率 上半年 利润率 预期 利润率 部门一 部门二 业务涉及的部门 单位：万元 第十三页，共三十二页。 * （二）分项业务分析 预算完成情况 ：XX6% 正常(不正常) 结算比例：由XX% 提升至XX% 主要原因： 利润率：1-3季度利润率超过预期利润率，低于半年利润率 高于预期的主要原因： 低于半年利润率的原因： 业务分析 第十四页，共三十二页。 * （二）分项业务分析 3.三类业务 项目 2012年 全年预算 201