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过程绩效指标（目标分解）和评价一览表 序 号 过程名称 指标名称 目标值 测量方法 评价频次 责任部门 控制方法 1 C1市场开发与要求评审 合同评审及时性 24小时 内完毕 每次评审后检查统计 1次/每月 营销部 统计表 2 顾客要求评审率准确无遗漏 100% （评审准确合同数+合同评审总数）X 100% 1次/每月 营销部 统计表 3 C2产品设计和开发 新产品和改进产品 一次批准 通过 累计统计 1次/年 技质部 统计表 4 产品和服务变更在规定的时 间内完成 5个工作日 每次更改进行评价 每次 技质部 统计表 5 C3生产和服务提供 生产计划完成率 100% （完成计划工程数小计划完成工程数） X 100% 1次/每月 生供部 统计表 6 出厂检验收?次合格率 95% （调试验收合格数?调试验收总台数） X 100% 1次/每月 生供部 统计表 7 产品生产废品率 1% （检验不合格数?检验总数）X 100% 1次/每月 生供部 统计表 8 C4交付 按顾客合同要求准时发货 100% （按时发货次数+规定发货次数）X 100% 1次/每月 营销部 统计表 9 运输过程产品损坏率 W1% （不合格数+交付总数）X100% 1次海月 营销部 统计表 10 C5顾客反应和服务 顾客反应问题的答复时间 W24h 按实际发生进行评价 每次 营销部 统计表 11 顾客服务满意率 100% （已解决问题工程数小顾客提出解决 问题工程数）X100% 1次/每季度 营销部 处理报告 12 Ml质量管理体系筹划 质量管理体系变更筹划的完 整性 100% 与标准要求进行比拟检查 每次 管理评审 综合部 管理评审 报告 13 M2文件控制 文件发放/使用符合率 100% 实际发放等于使用的数量均为有效版 本 1次/每季度 综合部 统计表  14 M3记录控制 质量记录按规定的保存期限 保存完整 100% （检查合格记录数量+检查记录总数 量）X 100% 1次海月 综合部 统计表 15 M4内部审核 按审核计划执行审核 100% 按体系/过程/产品审核计划检查统计 1次/年 综合部 统计表 16 不符合项按时关闭率 100% （规定时间完成项?提出的不符合项 总数）X 100% 每次审核 综合部 统计表 17 M5顾客满意度测量 顾客满意度 295% 加权统计计算 1次/年 营销部 统计分析 报告 18 M6管理评审 管理评审输出措施计划完成 率 298% （按时完成的措施计划+管理评审提 出的改进措施计划）x 100% 每次 管理评审 综合部 统计表 19 M7持续改进 持续改进工程按计划完成 100% （按计划完成的工程数?规定改进项 目总数）X 100% 每次 管理评审 总经理 评审报告 20 持续改进工程的有效性 100% 验证评价 每次改进后 总经理 验证报告 21 M8纠正措施 纠正措施有效性 100% （已完成措施项数小制定的措施总项 数 X 100% 每次 管理评审 综合部 评审报告 22 S1培训 培训计划完成率 100% （实际完成培训工程+计划完成培训 工程）X100% 1次/每半年 综合部 统计表 23 人员培训评价合格率 298% （培训评价合格人数+接受培训总人 数）X 100% 每次培训 综合部 统计表 24 S2-1外部供方管理 外部供方选择和评价资料 完整 按程序文件的要求进行比拟检查 年度评审 每次开发 生供部 统计表 25 S2-2采购管理 外部供方产品准时到货率 100% （供方准时交付次数+供方供货次数） X 100% 1次/月 生供部 统计表 26 采购产品批合格率 100% （检验合格批次彳采购批次）x 100% 1次/月 生供部 统计表 27 S3设备管理 设备检修计划完成率 100% （实际完成维护工程+维护计划规定 完成工程）X100% 1次/月 生供部 统计表 28 在用工装完好率 100% （完好工装数+在用工装数量）X 100% 1次/月 生供部 统计表 29 S4生产管理 产品交付按时到货率 100% （实际完成维护工程+维护计划规定 完成工程）X100% 1次/月 生供部 统计表 30 产品一次交检合格率 295%； 1次/月 生供部 统计表 31 S5监视和测量设备 检测设备校准计划的执行率 100% （按计划完成数?计划总数）X100% 1次/年 生供部 统计表 32 S6产品放行 检验工程/的执行率 100% （检验记录合格数?控制计划规定的 工程/频次）X 100% 1次/月 生供部 统计表 33 漏检/错检次数 0 在检验过程中出现的错检、漏检的次数 统计 1次/月 生供部 统计表 34 S7不合格品控制 不合格品处置及时率 100% （按规定时间处置的次数+不合格品