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* 内部教育审计管理系统设计需求 督导室 2013年4月28日 第一页，共三十五页。 一、主要功能 1、法规文件管理。 2、审计项目管理。 3、审计实施管理。 4、审计成果管理。 5、工作流程管理。 6、业务数据管理。 7、审计员管理。 8、OA辅助功能。 第二页，共三十五页。 二、主要模块 1、审计计划 （1）年度计划 （2）临时计划 （3）审计项目立项 2、审计实施 （1）审计调查 （2）审计方案 （3）审计通知 （4）审计日志 （5）工作底稿 3、审计成果 （1）审计报告 （2）审计建议书 （3）审计决定书 （4）整改意见书 4、业绩考核 5、后台管理 第三页，共三十五页。 登陆界面 广州工程技术职业学院 内部教育审计管理系统 账号： 密码： 第四页，共三十五页。 “首页”界面 内部教育审计管理系统 首页 审计计划 审计实施 审计成果 业绩考核 后台管理 审计项目 XXXX年XX月 XX项 年度计划项目 XX项 临时计划项目 XX项 已完成 进行中 XX项 XX项 已完成 XX项 进行中 XX项 审计日志 审计通知 审计方案 审计调查 XX篇 XX份 XX份 XX份 审计底稿 XX份 审计建议书 审计决定书 整改意见书 审计报告 XX份 XX份 XX份 XX份 反馈 XX份 未反馈 XX份 未启动的审计项目 XX项 审计组长 XXX 审计员 XX人 审计业绩排名第一 XXX 已发布 XX份 已发布 XX份 已发布 XX份 已审阅 XX份 已评价 XX份 已评价 XX份 已发布 XX份 已评价 XX篇 已评价 XX份 文件管理 第五页，共三十五页。 “文件管理”界面 内部教育审计管理系统 首页 审计计划 审计实施 审计成果 业绩考核 后台管理 XXXX年XX月 文件管理 序号 文件号 文件名称 文件类型 文件版本 发布时间 上传时间 作废时间 详细 发布 删除 新增 第六页，共三十五页。 “文件新增”界面 内部教育审计管理系统 首页 审计计划 审计实施 审计成果 业绩考核 后台管理 XXXX年XX月 文件管理 新增 文件名称： 文件号： 文件类型： 文件版本： 附件： 上传 第七页，共三十五页。 “审计计划”界面 内部教育审计管理系统 首页 审计计划 审计实施 审计成果 业绩考核 后台管理 审计项目 XXXX年XX月 XX项 年度计划项目 XX项 临时计划项目 XX项 已完成 进行中 XX项 XX项 已完成 XX项 进行中 XX项 未启动的审计项目 XX项 审计计划 年度审计计划 临时审计计划 年度审计计划项目 临时审计计划项目 审计项目 临时审计计划 XX个 年度审计计划 XX个 新增 新增 审阅评价 审阅评价 审阅 文件管理 第八页，共三十五页。 “年度审计计划新增”界面 内部教育审计管理系统 首页 审计计划 审计实施 审计成果 业绩考核 后台管理 XXXX年XX月 年度内部教育审计计划 XXXX 序号 审计项目 审计目的 审计范围 审计时间 （起止时间） 被审计部门/责任人 项目组长及成员 审计类型 需注意的关键问题 操作 审核 1 XXX XX 1、X 2、X 起：（可选） 止：（可选） XXXX 组长：（可选） 成员：（可选） 可选（1、领导干部经济责任审计；2、财务审计；3、工程审计；4、管理审计） 1、XX 2、XX 保存 修改 提交 评价 同意（自动生成审计项目） 不同意（填写不同意的理由不以任务方式馈给拟定人。） 2 文件管理 第九页，共三十五页。 “临时审计计划新增”界面 内部教育审计管理系统 首页 审计计划 审计实施 审计成果 业绩考核 后台管理 XXXX年XX月 年度临时内部教育审计计划 XXXX 编号： 序号 审计项目 审计目的 审计范围 审计时间 （起止时间） 被审计部门/责任人 项目组长及成员 审计类型 需注意的关键问题 操作 审核 1 XXX XX 1、X 2、X 起：（可选） 止：（可选） XXXX 组长：（可选） 成员：（可选） 可选（1、领导干部经济责任审计；2、财务审计；3、工程审计；4、管理审计） 1、XX 2、XX 保存 修改 提交 评价 同意（自动生成审计项目） 不同意（填写不同意的理由不以任务方式馈给拟定人