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集团公司物资采购管理办法 1 目的 加强对物资采购的管理，规范进货渠道，约束采购人 员的个人行为，加快与现代企业管理机制的接轨，建立市 场经济形势下企业采购工作秩序，达到降低采购成本、提 高采购质量的目的 2 范围 适用于集团公司物资采购管理。 3 程序活动 3.1 采购管理方针 采购行为要规范，采购方式要优化，采购过程要透明， 采购始终要监督，采购结果要可控。 3.2 采购管理目标 降低采购成本，提高采购质量。 3.3 采购管理组织机构设置 3.3.1 成立采购管理机构：即以总裁为最高管理者，以 总裁办公会为最高采购管理机构，以 XX 供销、技术中心为 采购管理执行机构，XX 供销下设：采购部、信息部、评审 部、结算部；技术中心下设设备部。 3.3.2 建立采购管理体系：分设采购运行系统和监督控 制系统。 采购运行系统由信息部、评审部、采购部、结算部、 技术中心设备部、仓库等部门组成。 监督控制系统由总裁办、企划部、财务部、纪检监察 部等部门组成。 3.4 采购运行系统和监督控制系统的职责 3.4.1 采购运行系统职责：库存管理、计划管理、采购 方式、采购程序、信息管理、价格控制、合同管理、质量 控制、入库管理、结算管理、文件及资料管理等。 3.4.2 采购监督系统职责：价格控制、合同管理、质量 控制、结算管理、采购审计、考核奖惩、文件及资料管理 等。 3.5 物资采购运行系统、监控系统的职能部门职责 3.5.1 采购部门、信息部、评审部、结算部、设备部具 体职责 1)采购部门职责 (1)随时将信誉好、经济实力强、有良好业务履历的供 方推荐给信息部、评审部。 (2)据评审部确定的中标单位、定点采购单位，负责与 其签订具体的协议、合同。 (3)据评审部下达的《采购订单》，负责组织联系提货、 接货。 (4)负责对两部比价的物资进行报价，并根据信息部下 达的 “两处比价订单”，组织联系提货、接货。 (5)根据使用部门提供的《采购物资质量、价格反馈表》 负责跟踪处理，并将处理结果反馈给使用单位，同时将相 关质量、价格信息及时反馈给供方。 (6)负责将采购物资的最新市场价格信息以《供方基本 情况调查表》形式反馈给信息部、评审部。 (7)负责在规定时间内将物资未采购到位的原因及下步 具体解决方法、解决时间以书面形式反馈给各企业。 (8)负责议价物资采购业务洽谈，并填写《议价报告》。 (9)急件物资的采购由企业自行解决，但结算手续由结 算部统一办理。 2)信息部职责 (1)每月将各企业仓库申报的《物资申请购买计划》、 《物资增补计划》按企业、物资名称、《物资分类表》、采 购方式进行分类汇总，做出《物资采购计划》。 (2)定点生产厂、定点经销商(统称定点采购单位)每月 按《物资采购计划》报价，信息部询市场价格落实其报价 是否合理。 (3)对分类物资的生产厂、经销商(统称合格供方)按其 生产、经营物资的品种将《物资采购计划》进行分包发放， 并将报价后的《物资采购计划》收回。 (4)对分类物资价格要及时做市场调查，每月每类物资 不得少于两个品种，落实最新市场价格。 (5)参加有关主要、紧俏物资订货会，与国内外有关价 格信息联网，搜集信息、处理信息，及时提供价格信息、 政策信息、市场预测。 (6)负责对招标邀请书、招标文件、投标书、中标通知 书进行发放回收、密封保存，并负责办理投标保证金、履 约保证金的收取、退还手续。 (7)建立供方、合格供方 (首选、候选、新增、取消)、 定点采购单位、中标单位档案；现场考察报告、比(议)价 报告、急件采购档案；建立物资采购信息数据库。 (8)属商业秘密及保密范畴的，应严格保密。 3)评审部职责 (1) 《供应商评审管理办法》评审范围以外的物资由评 审部组织有关部门及相关人员对合格供方、供方进行有选 择性的现场考察、评议、确定。 (2)从合格供方中确定定点采购单位。 (3)对信息部每月提交的定点采购单位询价书进行审核， 开具