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2.5 假设合理性评定假设可以分为基本与非基本两大类 基本假设 全公司统一设定 与多类项目的评价相关 非基本假设 一般由项目申请部门设定 与单类项目评价有关 新增用户增长率 既有用户离网率 长途话务接通率 建设期利息处理方法 . . . 某设备改造需达到的水平 租赁传输网可能的费用 某基站应扩充的容量 . . . 不同的项目会采用相同的基本假设与不同的非基本假设 某新业务预期的用户数 审批方法 补充材料 该项目的投资评估是否采用了全公司统一的假设？ 在关键评估步骤（如，计算市场占有率）是否采用了全公司标准的计算工具与方法？ 对于难以统一设定的假设，是否依据历史数据作出了正确的假设，参数值定得是否合理？ 通过评定保证项目假设的 合理与可信 第一百二十七页，共一百八十六页。 2.6 敏感度分析是一种考核重大项目风险的有效工具 市场规模 价格 市场成长率 市场份额 投资规模 投资残余价值 运营成本 固定成本 设备使用年限 对重要假设进行概率分析 随机组合各种可能性 对每种组合测算内部回报率 综合各种测算结果评估项目的投资风险 敏感度 拟真报告 可能需要技术软件的支持 审批方法 补充材料 第一百二十八页，共一百八十六页。 2.7 实施计划审查关键在于确认实施方案的合理性 关键问题 该计划是否被合理地划分为若干阶段? 每个阶段的里程碑的设立是否合理（显性的/可预测的）？ 多个子项目的里程碑的设定是否清晰，顺序是否合理？ 是否有每月总结会议监督考察项目进程？ 其他部门的配合（如市场营销计划） 急需改进 项目实施计划未划分阶 设定的里程碑无明显标志或不可控 子项目里程碑的设定不明 未明确指出定期的或不定期地总结会议，以讨论总体进程和主要任务完成情况 缺乏其它部门的配合计划 有待提高 划分的阶段数太简或太繁 里程碑的设立停留在较高层面；未清晰定义将达到的目标 子项目里程碑设定清晰，但先后顺序并不合理，可能相互脱节或冲突 超出一个月才会有总结会议，且不定期 列出了配合部门与计划草案，但缺少具体的实施方案 非常合理 项目进度分解合理，阶段定义清晰 每个阶段的里程碑的设立是显性的、可预测的 多个子项目的里程碑的设定清晰，顺序合理 月度总结会议监督考察项目总体进程以及主要任务的完成情况 明确了配合部门的工作内容、职责和实施方案 分值： 1 3 5 2 4 举例：实施计划进度设计评估表 审批方法 补充材料 第一百二十九页，共一百八十六页。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.8 多方案比较和优化 提高收益/降低成本 实施可行 主方案 备选方案一 备选方案二 ? ? ? ? ? ? ? 备选方案三 ? ? 主方案优于/劣于备选方案的原因 优势： 劣势： 优势： 劣势： 优势： 劣势： 优势： 劣势： 优势： 劣势： 优势： 劣势： 方案列表 与公司战略/战术方针相吻合 技术可行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 风险最小化 综合评价 审批方法 补充材料 第一百三十页，共一百八十六页。 项目是否 技术可行 项目是否能 创造价值 项目是否 符合战略 目标 决策树型图是汇总评估结论的一种有效工具 是 否 是 否 是 否 是 否 不为计划投资 不为计划投资 不为计划投资 是 否 不为计划投资 不为计划投资 项目是否 风险可控 项目假设是否合理 审批方法 否 是 不为计划投资 为计划投资 项目是否有更佳的备选方案 不为计划投资 项目是否 可实施 否 是 注：对于已纳入整体项目进行经济评估的配套性项目，不用考虑项目是否能创造价值 第一百三十一页，共一百八十六页。 ? ? 进行年度投资计划的模板与工具 主要模板与工具 目的 负责部门 指令性项目 更新优化项目 战 略 G网项目 其它战略项目 资金统筹分配方法 对年度固定资产投资总额中的更优与G网项目资金按照地市分公司、部门进行统筹安排 投资管理 办公室 ? ? ? ? 资金用途申请表 在分配到的额度的框架下，各地市公司、部门对更优和G网项目按用途列出项目清单，并进行初步的评估 各地市公司、部门按照战略需求提供其它战略性项目清单，并进行初步的评估 地市分公司 相关部门 ? ? ? ? 战略项目汇总排序表 投资管理办公室在地市上报的其它战略性项目清单汇总的基础上进行评估与战略性排序，最终确定其它战略性项目全省资金分配 投资管理 办公室 ? ? ? ? 项目申请质疑与调整表 投资管理办公室与地市分公司/相关部门就更优、G网以及其