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采购作业实施制度 采购作业实施制度 一、制度目的 为规范公司的采购流程和操作，减少采购过程中的风险和成本，并保障公司的合法权益，制定本采购作业实施制度。 二、适用范围 适用于公司各采购点的采购行为。 三、采购流程 采购流程分为：采购申请、选定供应商、订立采购合同、验收货品、结算付款等环节。 1.采购申请 采购人收集信息后，在总部及采购部门的相关规定下填写采购单，其中内容包括但不限于：采购物品名称、品牌、规格、数量、交货日期等信息，并签字确认采购单上的信息准确无误。在确认完采购单是否符合公司采购规定和财务预算之后，将采购单送至采购部门。 2.选定供应商 采购部门根据需求提交询价单，寻求合适的供应商，并掌握供应商的基本情况，如：公司名称、法定代表人、联系方式、开户行信息等。在得到供应商所有的商业条件后，再次询价，进行比价、评审，并根据综合质量、价格、服务等因素选择最优供应商，将结果填入采购单。 3.订立采购合同 以选定供应商为对方，采购部门根据采购单上的信息起草采购合同，并在合同上注明交货时间、数量、价格、验收标准、付款方式等细节，由双方签字确认后生效，供应商将货品送到公司。 4.验收货品 采购人根据采购合同中的验收标准和采购单中的详细信息进行认真查看和比对，如果发现货品与合同不符合，可以提出异议，并对供应商去沟通，并告知采购部门，同时将签字确认的采购单以及其他相关物品一并交给财务部门审核。 5.结算付款 采购人在确认收到完全符合原采购单的货品之后，确认是否还需补交部分货款，并在预付款期限内完成付款，财务部门审核过实物与单据后办理付款。 四、规定与措施 1.采购作业需要专人执行，严禁由非采购人员私自操作。 2.在采购过程中发现任何贿赂、强索等行为，必须严格执行公司反贪污、反行贿制度，及时举报并进行调查处理。 3.所有采购数据和资料必须严格保密，并遵守公司相关规定和有关法律法规。 4.本采购作业实施制度经总经理批准后即时执行，并不断改进。 五、责任和问责 采购部门是公司采购作业的核心责任部门，采购人员应严格遵守本制度的规定，若任何违规行为发生且经查实，将依据公司有关规定对该责任人予以处罚或追究其法律责任。 六、制度解释 本制度解释权归公司所有，并由公司管理部门负责解释。 以上为公司采购作业实施制度，如有违反相关规定，一经查实将依据有关法律法规处理。同时，针对不断变化的市场和环境，本制度需不定时进行修改和完善。