XX集团公司生产系统绩效考核方案.docxVIP

企业企业生产系统绩效查核方案 一、目的 根据目前我企业具备的产业规模以及实际管理水平，切须设计合用的查核体系以达到如下目的： 客观、理性地反应各单位工作绩效及管理人员的态度、能力； 暴露生产单位及企业整体管理中存在的问题，有的放矢予以改 进； 发挥导向作用，促使企业目标的达成； 与薪酬体系挂钩，对广大管理人员产生激励作用； 积累经验、锻炼队伍，为不断提升我企业管理水平创建基础平台，进行有益的尝试。 二、合用范围 本方案合用于我企业各地面生产单位，包括：焦化一厂、焦化二厂、焦化三厂、选煤一厂、选煤二厂、化工厂、镁合金厂、一电厂、二电厂、新型墙体材料厂、机修厂、运业企业。 新建工厂投运后适时归入查核范围。三、方案设计目标 设计说明 1）以定量的绩效查核为主，定性的能力、态度查核为辅； 2）考虑到数据统计及不同项目的合用周期，将短期与中期评论 查核相联合。本方案以每个月和年关作为短期与中期的时间界定； 3）根据企业现有的产业组成，在查核项目的设定及详细操作方 面针对性地采取合用办法。对症下药,不拘泥于一种模式； 4）本方案鉴于正常生产情况，同时考虑了减产状态。需保证考 核的连续性，不因限产等因素而停止查核。 实施原则 1）动向导向，适时修订 根据企业在不同时期的目标要求以及方案实施过程中的绩效达 成情况，本方案设定的查核项目、目标值、权重、赋分、计算公式、 评分规则、结果应用等将适时进行调整。以使方案动向地适应内外部 环境变化，保持正确、持续的导向作用。 2）坚持执行，导出结果 查核的目的是发现存在的问题，改良业绩。可是这一目的依靠于 查核数据的实时获得和对查核数据的检讨。不论是定量仍是定性考 核，导出结果与薪酬挂钩与否，都必须按照规定定期导出数据，针对 结果进行剖析，找出问题出现的原因并拟订相应付策。 查核内容整体架构 查核内容架构 月度查核（定量查核） 年关查核（定量+定性查核） 序号 项目 数据提供 序号 项目 数据提供 1 产量 生产部 1 材料消耗 财务部 2 质量 总工办 2 包干费用 综合办 3 能耗 动力办 定 事故 安全生产部、设备部 3 4 薪水 人力资源部 量 转动内审结果 企管办 4 5 现场检查 各参与部门 5 培训结果 人力资源部 6 *材料消耗 财务部 定6 职能部门测评 企管办 7 *包干费用 综合办 性7 内部员工测评 人力资源部 查核结果应用于每个月 70%年薪 查核结果应用于年关 30%年薪兑现 年度总分=月度平均分×70%+年关查核分×30%（结果输入长久激励操作流程） 对查核内容的说明： 1）产量：以每个月生产部给各厂下达的产量计划为查核基准。当 由于市场销售及原料供给等外部原因限制产量时，此项查核内容不得 超过满分。 2）质量：以企业总工办下达的质量标准为查核依据。针对选煤、 焦化系统，每个月总工办按照各质量指标规定的平均值及合格率将中心 化验室提供的数据换算为分数后提交企管办归入查核。 其余各生产单位由于企业暂时缺乏监控手段，暂不能提供有关产 品的质量监控数据，主要以典型事件及总工办现场检查所得分数作为 质量查核内容的分数。待确定详细的抽查、量化等办法之后，再相应 地归入查核。 3）能耗：根据动力办下达的水、电消耗指标与当月有关产品产 量计算所得的水电费计划总额与实际总额的比值为查核项目。每个月动力办将换算为钱币单位的最终数据提交企管办归入查核。 煤气、蒸汽等其余能源待计量设备完善后适时归入查核。 4）薪水：各单位以人力资源部定岗定资方案确定的满员状态下薪水总额为上限，将每个月实际人均薪水与计划人均薪水的比值作为查核项目。（实际人均薪水根据每个月实发薪水总额与实际人数计算所得；计划人均薪水根据定编方案中的额定薪水总额与定编人数计算所得） 为了鼓励各厂减员增效，在保障安全的前提下经过压缩编制来提高人均收入，形成合理导向。在薪水项目的查核中，设置了奖赏规则。 年薪干部实发的薪酬劳额经过评分规则计算得出。详细参见第四 部分。 5）现场检查：指安全处、生产处、环保处、设备部、总工办、 动力办六个部室每个月的现场检查分数。 6）*材料消耗：以截止当月累计的计划材料成本总额与实际材料 成本总额的比值作为查核项目。（计划材料成本总额根据生产部最终 确认的各厂单位产品〈或原料〉材料消耗定额及当月产量〈或原料加 工量〉按月叠加计算；实际材料成本总额为各厂逐月实际发生材料成 本额的叠加值） 此项指标采用累计叠加计算办法，以年为查核周期，以防止因计 划不正确或每个月材料消耗的不平衡性而致使的误差。每个月只宣布实际 发生数据，但不参与当月查核，年末根据最终结果归入年关查核。 叠加计算办法如下： 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 ? 划 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 ? S1 S2 S3 S