生产类采购物资价格管理标准.docVIP

文件名称：生产类采购物资价格管理标准

发布年号/修改号：2013/0

文件编号：Z/CWGL307013—2013

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受控状态

受控

分发号

Z/CWGL307013—2013

生产类采购物资价格管理标准

2013年4月19日发布2013年4月19日执行

编制：财务部审核：翟乐俊批准：吕剑

文件名称：生产类采购物资价格管理标准

发布年号/修改号：2013/0

文件编号：Z/CWGL307013—2013

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1目的

规范玉柴重工（常州）有限公司（以下简称公司）生产类采购物资的价格审批及维护的管理。

2范围

本标准适用于玉柴重工（常州）有限公司桩工部所有生产类采购物资的价格审批管理。

3KPI指标

指标名称

指标值

计算公式

统计周期

数据来源

说明

无

4定义

4.1生产类采购物资：供生产所需而采购的装机零部件物资。

4.2合同价：经核价审批流程审核通过的或已签订合同的物料价格。

5职责

5.1供应商

5.1.1负责在规定的时间内按采购部要求的报价模板提供产品的报价。

5.2采购部

5.2.1负责联系供应商报价。

5.2.2负责对供应商报价进行初核。

5.2.3负责提交核价审批流程，并审批初核结果。

5.3价格管理小组

5.3.1小组成员

组长：李汉阳

副组长：张士勇

组员：吕剑、王宏伟、翟乐俊、郭庆、汤岳元、鲍宏平、殷晓燕、严金山

5.3.2小组职责

5.3.2.1组织制定公司内部各单位采购、销售、费用支出价格制定的分工、审批流程、审批权限及考核标准等。

5.3.2.2公司重大价格政策的决策。

5.3.2.3负责根据权限审批桩工采购、销售、费用合同。

5.3.2.4负责与玉柴重工（集团）公司采购部对接相关价格管理相关事务。

5.4财务部

5.4.1负责将经董事长审批的合同价维护进SAP。

6考核

6.1如果采购员未能在要求的时间内联系报价，按50元/天/项提请管理部对相关责任人进行考核。

6.2如果核价不能及时完成，按50元/天/项提请管理部对相关责任人进行考核。

6.3如果财务部在核价流程已经完成归档的情况下，未能及时完成采购信息记录或会计视图数据的维护，按50元/天/项提请管理部对财务部相关责任人进行考核。但如果是因前期环节的滞后导致采购信息记录及会计视图的维护未能按物料主数据维护要求的时限完成，则按5.1/5.2条规定追究相应责任人的责任。

7相关记录

7.1《核价审批表》

8工作流程

8.1价格审核流程（见后页）

9附页

价格审核流程图

价格审核流程工作标准

序号

流程块

责任单位

工作标准

期量标准

1

供方报价

供应商

采购员接到图纸后寄给供应商，供应商按照要求的核价模板对产品进行报价。采购员负责跟进及落实，确保于4个工作日内联系到报价。

4个工作日

2

初核

相关采购单位（采购部）

接到报价后进行初核（是否按照要求的核价模板提供报价、所报价格是否合理等）并出具核价意见（是否同意所报价格，样件价和批产价分别是多少，税费、运杂费的承担方等），然后提交核价审批流程，将初核意见提请部门领导审批，按要求附上报价单、价格数据维护模板等附件，如果为新开的供应商，要同时附上新开供应商的审批表。

1个工作日

3

部门领导审核

采购部经理

采购部经理领导负责对核价申请出示审核意见。

0.5个工作日

4

联合评审

价格管理小组

采购部负责组织价格管理小组对初核完毕的价格进行联合评审，同意则由小组人员签字提交总经理审核：不同意则给出反对意见和采购建议价，退回至采购员进行再次议价。

1.5个工作日

5

总经理审核

分管领导

总经理对价格进行审核。

0.5个工作日

6

董事长批准

董事长

董事长对价格进行审批。

0.5个工作日

7

财务维护

财务部

财务部负责按规定进行归档同时备份到商务中心，并按要求完成采购信息记录、会计视图等数据的录入与维护。

0.5个工作日内

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