检测数据控制程序.doc

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编号：XXXX/CX-22-2023

版次：B/0

检测数据控制程序

日期：2023.11.01

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1.目的

保护检测数据的正确性，完整性和保密性。

2.适用范围

适用于检测数据的记录、处理、传输、更改、储存等。

3.职责

3.1检测人员负责原始数据记录、计算和处理,对数据真实性和准确性负责；

3.2审核员负责检查数据和复核计算结果；

3.3文件管理员负责数据归档管理。

4.程序

4.1数据记录

4.1.1检测人员记录检测数据时应执行《文件控制程序》和《记录控制程序》的有关规定，使用设计合理的受控记录表格，真实、准确、及时、完整和规范地记录全部必要信息。数据应在产生当时记录。

4.1.2记录人发现记录错误时，应规范的“杠改”，在更正数据上划一斜杠，在右上角书写正确数据，并签名加日期以示对此更改负责。

4.2数据处理

4.2.1当一组检测数据中，出现个别数据与平均值有显著差异时，适用时可采用统计判别法决定是否可以剔除，否则应从检测过程中各个环节查找原因。

4.2.2报告数据的位数应执行有关产品标准或技术标准中的规定。

4.2.3当需要对数据进行修约时，应按GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》的规定进行。

4.3数据复核和转移

4.3.1检测人员负责将检测结果如实转移至所编制的检测报告中,对报告数据与原始数据的符合性负责。

4.3.2审核人员负责检查原始记录并复核计算结果，对发现的错误或数据准确性产生怀疑的地方，应立即与该原始记录的记录人员沟通确认，及时更正。

4.3.3数据转移过程中应做好保密工作，未经授权不得将数据提供给第三方，数据在传输过程中防止被非法修改。

4.4数据的存档

原始记录、检测报告由档案员负责归档管理，查阅或复印数据由档案员受理。填《查阅（复印）记录/报告申请》并经技术负责人批准。

4.5计算机或自动设备数据的控制

4.5.1计算机内的数据采集及分析软件应设置修改权限，变动应由经理或其授权人实施。

4.5.2报告或检测结果应定时备份时，任何一种备份媒介储存都要具有安全性，不允许使用私人的储存媒介体。

4.5.3计算机采集的分析数据不得随意删除，其电子版本应至少保存6年。

4.5.4非专用报告打印计算机不得保存检测数据和检测报告。

4.5.5对于检测用的计算机都应有一个进入检测运行软件的密码，只允许授权人员知道此密码，每台计算机用户均有个人的使用名和进入密码。

4.5.6所载检测分析软件计算机要专机专用，为防止数据安全，不可连接网络，读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。

4.5.7通用的商业现成软件（例如文字处理、数据库和统计程序）在其设计应用范围内的一般使用可以认为是充分确认的，但公司对软件进行了配置或调整，应验收确认后再使用。

5.相关文件

CDJC/CX-04-2023《文件控制程序》

XXXX/CX-14-2023《记录控制程序》

GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

6.相关记录

XXXX/JL-14-2023-03《查阅（复印）记录/报告申请》

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