DH-CX-PE-003 关键、特殊过程控制程序 1216.docVIP

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-PE-003

版次：A/3

关键、特殊过程控制程序

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拟制部门：工艺工程部

北京鼎汉技术股份有限公司

关键、特殊过程控制程序

文件编号：DH-CX-PE-003

版次：A/3

实施日期：2015年12月16日

编制:陈宇江

审核:李光华

批准:丁小满

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2011-9-1

A/0

初稿

刘树婷

张红月

张新生

2

2014-9-29

A/1

1.增加《生产和服务提供控制流程图》见3.0

2.增加关键工序和特殊工序的定义及控制要求，见5.4\5.4

3.封面增加ISO标准条款

潘卫军

米永光

李国政

3

2015-5-8

A/2

1.将《生产和服务提供控制程序》更名为《关键、特殊过程控制程序》

2.将文件编号：DH-CX-GYL-001更改为DH-CX-PE-003

张景洲

李光华

周雪冰

4

2015-12-16

A/3

增加A4检修关键、特殊过程识别,见5.3

陈宇江

李光华

丁小满

1目的

使公司产品实现过程中的关键、特殊过程得到有效管理和控制，确保这些过程能够持续达到预期的结果。

2适用范围

适用于公司产品实现过程中所有特殊和关键过程/特殊和关键工序的管理和控制。

3定义

3.1关键过程：对生产企业及其产品而言，精度高、价值大、重要或不可缺少的过程。一般包括形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定易造成重大经济损失的过程等。

3.2特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。

3.3关键工序：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。

3.4特殊工序：特殊过程涉及的工序为特殊工序。

4职责

4.1制造部

4.1.1产品实现的具体实施；

4.1.2生产和过程的控制及确认；

4.1.3生产设施的维护保养及日常管理；

4.1.4对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4.2质量管理部

负责产品实现过程的监视和测量的控制。

4.3人力资源部

负责关键、特殊岗位人员资格制定、组织培训及签发上岗证。

4.4工艺工程部

4.4.1关建、特殊过程的识别

4.4.2关键、特殊过程的过程控制及工艺考核

4.4.3关键、特殊过程工序工艺文件编制

4.4.4关键、特殊岗位人员培训的实施。

5程序

职责

流程

说明

输出

相关文件

工艺

工程部

获得表述产品的信息

获得表述产品的信息

5.1.1根据设计和开发获得必要的生产服务信息，执行相应的新产品开发的有关规定。

5.1.2工艺工程部对影响产品质量的关键、特殊过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺文件、操作规范等形式。

关键、特殊过程作业指导书/工艺流程卡

工艺工程部

关键、特殊过程设置原则

关键、特殊

过程设置原则

5.2关键、特殊过程设置原则

5.2.1关键工序的设置原则

5.2.1.1对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序。

5.2.1.2产品质量特性形成的工序，

5.2.1.3工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。

5.2.2特殊工序的设置原则

5.2.2.1该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证。

5.2.2.2该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得。

5.2.2.3该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出的。

5.2.2.4IRIS《特殊过程导则》要求的特殊过程。

工艺

工程部/研发部

关键、特殊过程识别

关键、特殊

过程识别

5.3关键、特殊过程识别

本公司产品的生产流程为：来料→检验→入库→委外加工→检验→模块装配→模块调试→模块测试→模块老化→模块测试→系统装配→系统调试→系统老化→系统测试→入库→检验→发货，由研发部输出《特殊过程清单》,工艺工程部完成《关键工序综合评价表》。

关键工序（信号电源）：模块装配、系统组装、系统测试

关键工序（DC600V电源装置,包括新造和A4修）：散热器上的IGBT组装。

特殊过程（DC600V电源装置（含新造和A4修））：扭矩紧固、导线压接（委外）、箱体焊接（委外）

工艺流程图/

特殊过程清单/关键工序综合评价表

关键、特殊过程控制

关键、特殊

过程控制

5.4关键、特殊过程的控制

5.4.1工艺工程部负责对关键、特殊过程的作业指导书进行评审，确认各项过程参数的适宜性