医院等级评审现场评审记录模板（综合二组）.docxVIP

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现场评价记录（综合管理二组）

科室

序号

评审内容

评审结果

整改建议

财务科

01

收款员多少零钱，收款室、住院处零钱多长时间清点一次，清点时有无资料。

回答熟练，无清点记录

增加纸质记录，清点资料需签字，且一式两份保存好。

02

查看财务报表，政府是否有拨款

回答熟练

√

03

固定资产多长时间清点一次，清资后有无台账。

无纸质记录、无签字

固定资产进行分类（总务系列、设备系列、药剂系列）导出数据后财务科参与清点，完成后有分析、由分管院长签字，相关科室存档

04

固定资产报废流程

流程不规范

报废分类：低价值由科室申请，由管理小组进行审核估价，残值上交财务科。高价值申报财政局

05

药品多长时间一付款

回答熟练

√

06

后勤仓库账物

后勤与财务无账目对应

总务应设会计，建立账目，与后勤仓库账物相符，同时与财务总会计账账相符

07

岗位职责

背诵不全

加强岗位职责中医德医风条目的记忆

08

三重一大

“重要人事任免”记忆为“重大人事任免”

加强记忆

09

突发公共卫生预警分级

缺少“较大”

回答较好，继续加强记忆

10

灭火器的使用

使用熟练

√

11

价格管理方式

回答不完善

加强价格管理

12

预算管理，是否有超出预算执行

回答熟练

√

13

高值耗材急用时采取什么措施

回答熟练

√

14

办公区失火如何处理

回答不流畅

加强学习

15

检查消防器材

完好有效

√

16

提问灭火器使用方法

操作熟练

√

绩考办

17

绩效考核管理方式

回答熟练

√

18

参加评议人员有哪些，多长时间评议一次

中层进行评议不够准确

19

提问发工资人数

回答不够流畅

20

查看9月份绩效考核表，如何算出工资表

回答熟练

√

21

提问检验科工作量数值如何得出

回答不熟练

22

职能科室节假日值班

有值班

√

人事科

23

人事科专职人员几名

2名

√

24

提问床位数、医护比

回答熟练

√

25

职工人员数量、养老医疗保险是否保障

按国家规定执行

√

26

新进人员培训

科教科负责，培训内容回答熟练

27

人员紧急替代管理，人事科如何监管

有制度、流程、有联系方式。到科室抽查，职工知晓。人事科监管有督导检查记录。

√

28

影像科体检资料

每年一次体检，人事科、影像科都有资料

√

29

岗位职责

回答熟练

√

院部办公室

30

办公室专职几人

3人

√

31

医德医风考评办法，考评表分几个部分，考评结果如何运用

回答熟练

√

32

个人医德医风考评

无分值，仅科室有资料，医院无汇总存档

明确赋分、院部存档

33

提问院训、医院精神、三重一大、核心价值观

回答熟练

√

设备科

34

提问高值耗材种类

回答熟练

√

35

查看维护、修理设备、维修记录报告

记录不全

完善相关记录

36

生命支持类仪器分布位置

回答熟练，有分布图

√

37

日常巡检多长时间一次

每月一次

√

38

如何对科室进行监管

定期维护、巡检

√

39

耗材库库存多少

回答熟练

√

40

查看人员架构图

不明确

架构图应一目了然

41

计量类仪器设备台账，检测

回答熟练，有干湿温度计的检测报告

√

42

大型设备接地系统的维护、检测

无维护记录

完善记录

43

查看应急物资库

应急物资种类少

44

应急物资发放程序

有应急预案

设备科无权发放，由应急办调控

45

应急物资维护

每月进行检查、维护

√

46

查看危化品库

双锁，有危化品台账

√

47

不良事件管理

上报至卫生局

48

库房消防器材

所有库房均配备灭火器

√

信息科

49

药库、设备、HIS系统

掌握较熟练

√

50

后勤仓库管理系统

未并入医院信息化管理系统

建议后勤仓库物资信息化，实现下送，有物资交接记录

51

科室人员分工

无夜班、科室人员进行听班

52

机房维保

维保记录无总结分析，维保合同无相关配件报价

进一步细化维保合同

53

年度支出预算

无信息管理委员会

增设信息管理委员会，进行年度支出预算分析

54

相关制度

有制度，不完善

应有制度制定会议、制定日期、修订日期，委员会定稿由院长签发

55

机房巡检

频次不足

增加巡检次数

56

机房是否有监控录像

有

√

药库

57

库存数量

检查结果，账物相符

√

58

温湿度计校验

有校验

√

59

灭火器的使用

熟练

√

60

麻醉药品管理

有保险柜、双人管理、有监控

√

61

消防措施

有烟感、喷淋、消防栓、灭火器

√

后勤

仓库

62

清资报告

现场无清资记录

清资记录财务、仓库各留一份

63

库房禁烟防火

有禁烟措施

√

64

消防器材使用

熟练

√

急诊科

65

仪器设备巡检次数

有记录

√

66

设备科对仪器设备督导反馈

有记录

√

67

水电暖巡查记录

总务科有记录、本科室无巡查

增加科室自查

68

除颤仪使用

熟练