QR-XZ-02102市场部检查表.pdfVIP

内部审核检查表

受审核部门:市场部时间：2018.4.26审核员：梁锦文

符合

NO标准条款检查内审核记录

性

1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计符合

1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司质量管理体系有效运作？若不能，准备划供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中心

1.Q：5.3

如何调整？共7大部门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时

不准备调整。

1、公司质量目标实现情况？1、目前经过考核，公司质量目标100％实现符合

2.Q：6.2

2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。

1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？符合

3.Q：7.21、培训计划有编制，有员工的培训记录；

2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？

1、抽查2位员工，是否了解公司的质量方针和相关质量目标，是否清楚自己对质量管理1抽查其中一人未能正确回答出公司的质量方针和质量目标。符合

4.Q：7.3

体系应有的贡献及偏离的后果；

1公司有充分的资源和能力确保与质量管理体系有关的沟通符合

5.Q：7.41、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？

内容、时机和对象得到规定和实施。

1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；符合

1、公司主要编制了哪些文件？2公司文件的创建、变更、发布须按照《文件和资料管理程

6.Q：7.52、公司如何控制文件的创建、变更、发布？序》进行；

3、公司