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2025年药品医用耗材采购和采取自查报告及整改措施

为全面落实国家医保局《关于进一步规范药品和医用耗材集中带量采购工作的通知》（医保发〔2025〕X号）及省卫健委《关于开展公立医疗机构药品医用耗材采购专项治理的实施方案》（卫医发〔2025〕X号）要求，我院于2025年8月至10月，由院纪委牵头，联合药剂科、设备科、财务科、审计科等部门组成专项工作组，对2025年1月至7月药品及医用耗材采购全流程开展自查，覆盖化学药、生物药、中成药3大类2176个品规药品，高值耗材（骨科、心血管、眼科）、低值耗材（注射类、手术类）、检验试剂等5大类893个品规耗材，涉及供应商128家，采购总金额2.38亿元。通过系统数据调取、纸质档案抽查（抽查比例30%）、财务凭证核对（核对凭证2167份）、供应商访谈（访谈23家）、内部人员座谈（参与座谈47人次）等方式，梳理问题15项，制定整改措施22条，目前已完成整改13项，2项进入长期整改阶段。现将具体情况报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）采购计划合理性待提升

1.部分药品采购量与临床实际需求匹配度不足。抽查2025年1-7月药品采购计划，发现3个品规抗生素（注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、注射用阿奇霉素、注射用阿莫西林克拉维酸钾）月均采购量较2024年同期增长42%，但同期门诊、住院患者使用量仅增长18%，导致库存积压，其中注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠库存周转天数达92天（合理周转天数应≤60天）。主要原因是采购计划编制时未充分参考近3个月临床用量动态数据，仅依据历史年度均值推算。

2.短缺药品预警机制落实不到位。2025年5月，临床反馈盐酸胺碘酮注射液出现供应紧张，但采购系统中该药品库存预警阈值设置为“库存低于100支触发预警”，而实际日均用量为80支，导致库存降至120支时已出现临床需求缺口，预警信息滞后2天推送，影响临床急救用药保障。

（二）集中采购平台执行存在偏差

1.部分医用耗材未严格通过省级集中采购平台采购。抽查2025年2-6月耗材采购记录，发现骨科用可吸收缝合线（品规：2-0，长度75cm）、眼科用人工晶体（非中选产品）2个品规通过线下议价采购，涉及金额17.6万元，占同期同类耗材采购额的3.2%。经核实，原因为采购人员对“未中选产品需通过平台阳光挂网采购”政策理解有误，误认为非中选产品可自主选择供应商。

2.中选产品采购协议履约率未达100%。2025年国家第八批集采中选的替格瑞洛片（90mg14片），协议采购量为1.2万盒，1-7月实际采购量8900盒，履约率74.2%，主要因临床医生对中选产品认知不足，仍优先使用原研药（替格瑞洛片，90mg14片，原研产品），导致中选产品使用率偏低。

（三）供应商管理存在薄弱环节

1.供应商资质审核不够严谨。抽查3家中小供应商（2家药品供应商、1家低值耗材供应商）档案，发现1家药品供应商《药品经营许可证》有效期标注为“2024年12月31日”，但实际已于2025年3月换证，采购部门未及时更新资质文件；1家低值耗材供应商提供的《医疗器械生产许可证》复印件模糊，未加盖公章，存在法律风险。

2.供应商履约评价机制流于形式。2025年1-7月仅对12家供应商开展过履约评价，占比9.4%，评价内容仅涉及“到货及时率”单项指标，未涵盖质量合格率、售后响应速度等关键维度，导致对供应商约束不足。例如，某检验试剂供应商2025年4月因物流问题延迟到货5天，影响检验科常规检测，但未在评价中体现，也未采取扣减货款等惩戒措施。

（四）价格监测与成本控制需强化

1.非中选药品价格动态监测缺失。2025年3月，我院采购的某中成药（规格：0.3g120粒）中标价为38元/盒，但通过市场调研发现，同品规同厂家药品在省内其他三甲医院采购价为35元/盒，我院因未建立非中选药品价格比对机制，导致单盒多支出3元，1-7月累计多支出2.1万元。

2.高值耗材二次议价效果不显著。2025年1-7月骨科耗材（人工髋关节）采购均价为2.8万元/套，较2024年同期下降2.3%，但低于全省同级医院平均降幅（5.1%），主要原因是未充分利用“带量”优势与供应商谈判，仅按平台挂网价采购，未争取额外折扣。

（五）廉洁风险防控存在短板

1.采购人员与供应商接触记录不完整。抽查5名采购人员（3名药品采购、2名耗材采购）2025年1-7月工作记录，发现2名人员与供应商沟通记录仅记录“电话沟通”，未注明具体沟通内容（如议价细节、交货时间调整），1名人员未保存与供应商的微信聊天记录（涉及采购计划调整），存在信息追溯漏洞。

2.供应商礼品登记制度执行不严。2025年春节、中秋期间，2家供应商以“节日慰问”名义赠送礼品（茶叶、