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2026年供水公司绩效KPI动态优化管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司绩效KPI（关键绩效指标）动态优化管理，确保绩效指标贴合公司战略发展和业务运营实际，充分发挥绩效考核的导向和激励作用，提升全员工作效率和公司整体运营质量，依据《中华人民共和国劳动合同法》《国有企业绩效管理指引》等相关法律法规，结合本供水公司城市供水保障、水质管控、客户服务、安全运营等业务特点，制定本制度。

第二条本制度所称绩效KPI动态优化，是指根据公司战略调整、外部政策变化、业务模式升级、考核结果反馈等情况，对现有绩效KPI体系的指标设置、权重分配、考核标准、计分规则进行及时调整和完善的管理行为。本制度适用于公司所有部门及全体在岗员工的绩效KPI优化管理，其中管理层KPI优化需结合轮岗培养、经营目标等额外维度。

第三条绩效KPI动态优化遵循以下基本原则：一是战略导向原则，优化后的KPI需紧扣公司年度经营目标和中长期发展战略，优先体现供水安全、服务提升、成本管控等核心方向；二是客观公正原则，优化过程基于实际业务数据和考核反馈，避免主观臆断或形式化调整；三是动态适配原则，根据内外部环境变化及时调整，确保指标具备可衡量、可达成、可落地的特性；四是全员参与原则，优化过程充分听取各部门、各岗位员工的意见，保障指标贴合岗位实际。

第四条各主体职责分工：人力资源部为绩效KPI动态优化的牵头部门，负责收集优化建议、组织评估论证、制定优化方案、落地优化结果；各业务部门负责提报本部门KPI优化需求、提供业务数据支撑、配合开展指标验证；管理层负责审批KPI优化方案、协调跨部门优化争议、监督优化落地效果；监事会负责监督优化过程的公平性和合规性，核查是否存在人为干预指标设置的情况。

第二章KPI体系构建与分类

第五条KPI体系分类：根据岗位属性和业务类型，将公司绩效KPI分为四类，一是生产运营类，覆盖水源管理、水厂制水、管网运维等岗位，核心指标包括水质达标率、供水量完成率、设备运行故障率、管网漏损率等；二是客户服务类，覆盖客服接线、抄表收费、投诉处理等岗位，核心指标包括投诉响应及时率、诉求解决率、抄表准确率、客户满意度等；三是职能管理类，覆盖行政、财务、人力资源等岗位，核心指标包括流程办结效率、预算执行率、制度落地率等；四是安全环保类，覆盖安全监管、环保监测等岗位，核心指标包括安全事故发生率、环保合规达标率、应急处置及时率等。

第六条初始KPI设定要求：新岗位设立或年度战略发布后，人力资源部需联合业务部门在15个工作日内完成初始KPI设定，指标数量控制在合理范围，核心指标权重不低于60%，辅助指标权重不高于40%；考核标准需明确量化依据，避免模糊表述，如“水质达标率”需明确对应国家饮用水标准，“投诉响应及时率”需明确具体时限要求。

第三章动态优化触发条件

第七条定期优化触发：每年度末开展一次全面KPI优化，人力资源部收集全年考核数据、部门反馈意见，结合下一年度公司战略目标，对KPI体系进行整体评估和调整；每半年度开展一次专项优化，针对考核中发现的指标不合理、权重失衡等问题，对重点部门、重点岗位的KPI进行局部调整。

第八条即时优化触发：出现以下情况时，启动即时优化流程，一是公司战略调整，如新增水源地建设、管网改造等重大项目，需新增或调整对应KPI；二是外部政策变化，如国家饮用水标准升级、环保法规调整，需更新指标考核标准；三是业务模式调整，如客服渠道升级为线上线下融合，需调整客户服务类KPI的考核维度；四是考核结果异常，连续两个考核周期某指标达成率普遍高于95%或低于60%，说明指标设置不合理，需及时优化；五是岗位职责调整，如新增或删减核心工作内容，需同步调整KPI指标和权重。

第四章动态优化流程管理

第九条优化需求提报：各部门发现KPI需优化时，填写《KPI优化申请表》，注明现有指标问题、优化建议、数据支撑依据，经部门负责人审核后提交人力资源部；普通员工可通过部门负责人间接提报优化建议，人力资源部需在3个工作日内受理并反馈受理结果。

第十条优化评估论证：人力资源部受理优化申请后，5个工作日内组织相关部门、业务骨干开展评估论证，重点核查优化建议是否贴合业务实际、是否符合公司战略、是否具备数据支撑条件；对于跨部门KPI优化，需组织跨部门研讨会，协调各方意见，形成统一的优化方案草案。

第十一条优化方案审批：优化方案草案完成后，提交管理层审批，常规局部优化由分管领导审批，全面优化或重大调整（如核心指标权重变动超20%）需经管理层集体审议；审批未通过的，人力资源部需根据审批意见修改方案，重新提报，修改次数不超过2次。

第十二条方案宣贯落地：审批通过后，人力资源部在5个工作日内完成优化方案的宣贯培训，向各部门、各岗位明确调整后的指标、权重、考核标准；优化后