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2026年工艺品制造公司采购过程廉洁监督管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购过程廉洁从业行为，防范采购环节商业贿赂、利益输送等违规违纪行为，维护公司采购秩序和合法权益，降低采购成本风险，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规，结合公司工艺品制造原材料、辅料、设备等采购业务的实际特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动的廉洁监督管理，覆盖原材料采购、设备采购、外协加工合作、服务采购等全采购链路，涉及采购部门全体人员、参与采购决策的管理人员、供应商对接人员及监督部门相关人员，全体相关人员均需遵守本制度要求。

第三条采购廉洁监督遵循“预防为主、全程监督、违规必究、公开透明”的原则，确保采购环节决策、执行、验收全流程合规廉洁，严禁利用采购职权谋取个人或第三方不正当利益，保障采购活动公平、公正、公开。

第四条公司纪检监察部门为采购廉洁监督归口管理部门，负责制定廉洁监督细则、受理违规举报、开展违规调查；采购部门负责人为采购廉洁第一责任人，对本部门采购人员廉洁从业负管理责任；财务部门、审计部门配合开展采购价格核查、采购流程审计，形成监督合力。

第二章采购人员廉洁行为规范

第五条基本行为准则：采购人员需恪守职业道德，廉洁自律，不得利用采购职权向供应商索取或收受财物（包括现金、礼品、有价证券、消费卡等），不得接受供应商安排的宴请、旅游、娱乐等有偿活动，不得要求供应商为个人或亲友提供便利、报销个人费用。

第六条采购决策规范：采购立项、供应商选择、价格谈判等关键环节需执行集体决策或双人复核制度，严禁采购人员单独决定供应商入围、采购价格核定；重大采购项目（金额超公司核定标准）需组织招标或比价，比价供应商数量不少于3家，严禁指定供应商、内定中标方。

第七条信息保密规范：采购人员需严格保密采购预算、标底、比价结果等敏感信息，不得向供应商泄露采购评审标准、竞争对手报价等信息；严禁利用保密信息与供应商串通，损害公司利益。

第八条亲属回避规范：采购人员亲属从事与公司采购品类相关业务的，需主动向纪检监察部门报备并申请回避，不得参与相关品类的采购决策、供应商对接、价格谈判等工作；严禁通过亲属变相与供应商建立利益关联。

第三章供应商廉洁合作规范

第九条合作承诺要求：公司所有合作供应商需签订《采购廉洁合作承诺书》，承诺不向采购人员提供任何形式的回扣、好处费，不通过不正当手段获取采购订单，不与采购人员串通篡改采购价格、质量标准。

第十条禁止性行为：严禁供应商以任何名义向采购人员赠送财物、提供有偿服务，严禁供应商为采购人员亲属安排工作、提供经济资助，严禁供应商通过虚增采购数量、提高单价等方式变相向采购人员输送利益。

第十一条异常行为反馈：供应商发现采购人员提出不正当利益要求的，可向公司纪检监察部门实名或匿名举报，公司对举报信息严格保密，对配合核查的供应商不采取歧视性采购政策。

第四章采购过程廉洁监督机制

第十二条事前预防：采购部门新员工上岗前需完成廉洁从业培训，签订《采购人员廉洁承诺书》；重大采购项目启动前，纪检监察部门对项目负责人开展廉洁谈话，明确廉洁要求和违规后果。

第十三条事中监督：采购询价、比价、谈判过程需留存书面记录（如谈判纪要、比价单），关键环节需全程录音或安排监督人员在场；采购合同签订前需经法务部门、财务部门审核，重点核查价格合理性、付款条款合规性，严禁签订阴阳合同。

第十四条事后核查：审计部门每季度抽取不少于20%的采购项目开展廉洁审计，核查采购价格与市场价格的偏离度、供应商资质合规性、采购物料验收情况；纪检监察部门不定期开展采购人员廉洁从业抽查，通过回访供应商、核查资金流向等方式排查违规线索。

第十五条举报受理：公司设立廉洁举报渠道（包括举报电话、邮箱、信箱），24小时受理采购环节违规举报；举报线索由纪检监察部门专人负责登记、核查，核查过程严格保密，严禁泄露举报人信息或打击报复举报人。

第五章违规行为认定与责任追究

第十六条轻微违规行为：指采购人员接受供应商小额礼品（价值低于公司核定标准）、接受普通工作宴请未造成后果的，或供应商轻微违规但未影响采购结果的；对采购人员给予批评教育、责令退还礼品，对供应商给予书面警告。

第十七条一般违规行为：指采购人员收受供应商财物、泄露采购敏感信息，或供应商通过不正当手段获取采购订单但未造成公司经济损失的；对采购人员给予记过处分、扣减年度绩效奖金，调离采购岗位；对供应商暂停合作3个月，限期整改。

第十八条严重违规行为：指采购人员索取商业贿赂、与供应商串通抬高采购价格、虚构采购业务套取公司资金，或供应商行贿导致公司重大经济损失的；对采购人员解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关处理；对供应商永久终止合作，列入黑名单